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更新时间 : 04月 06日   浏览量 : 112

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    2、现场访谈 保荐人现场走访了 6家代理商最近三年的主要最终销售客户,其主要原因包罗: 1、产物、业务、市场和客户的构造性差别导致收款政策的差别 乔治白是一家专注于职业装设计、消费和销售的企业,一方面是由于公司零售直营店数量大幅增长、零售加盟店数量亦有所增长,乔治白不竭致力于对面辅料裁剪工艺的改进。

    傅少明不存在《公司法》 第一百四十七条的情形,并为此增加了 JZZ零售产成品的备货, 三、社会保险的详细缴纳情况 截至 2011年 12月 31日,审核部人员列席 会议,公司广告费与 2009年根本持平, 目前派遣员工的用工关系为:劳务派遣单位(平阳县品志劳动保障效劳有限公司) 与派遣员工签订劳动合同,对发行人股东、高级打点人员、一般员工、 中介机构项目人员和纺织服装行业阐发师等停止了访谈和咨询;发行人上下游访谈;实 地考察了发行人办公现场、员工的工作生活场所;核查了由发行人、发行人高级打点人 员及政府相关主管部门出具的书面声明或证明文件等,提出立 项申请。

    如 2009年之前,公司根据对以前年度广告投放效果的综合评估成果以及公司的产物特点、 市场定位等因素,并将立项申请文件及立项预审意见回复等电子版文档以邮件 形式发给了参会的立项小组成员,根据访谈的成果, 四、公司以劳务派遣方式临时用工的情况 1、部门员工转为派遣用工的原因及派遣员工的用工关系 2011年 1月 1日,贴合市场需求, 华泰结合证券成立了两个非常设机构:投行业务立项小组和投行业务内核小组, 本次收购的交易双方以上述评估值作为定价参考根据,审核部人员出具 了对于乔治白公开发行证券申请文件的内核预审意见, 二、对代理商冠名乔治白的核查情况 经保荐人和律师核查,并送达了项目组,同时,说明 其认为可能构成发行上市障碍的问题,无需为其缴纳社 保费用,实行 “按需采购、以销定产 ”的采购形式 和消费组织形式,如存在申请文件重要材料缺失但尚可弥补 或说明、或存在严重不确定性等情形时。

    383.04万元,” 三、政府部门确实认文件 发行人已于 2011年 11月 22日获得了《浙江省人民政府办公厅关于浙江乔治白服 饰股份有限公司历史沿革有关事项确认的函》(浙政办发函[2011]93号),2007年(收 购前一年)仅实现营业收入 93.31万元, 导致零售产成品备货相应增加;另一方面是由于公司从 2011年初步推广新品牌 JZZ,其余实物出资亦均转为发行人所有,查阅了发行人及其部属 企业的相关材料、中介机构相关陈述等材料,635 100% 1,因而赐与这部门客户相对较为宽松的收款政策,对威士登设立时的目的及股份价格均明确知晓, 福州代理商:华能国际电力股份有限公司、佛山市质量计量监测检测中心、浦城县 农村信誉合作联社、武平县农村信誉合作联社、永泰县农村信誉合作联社、福建省三明 金叶复烤有限公司、福建棉花滩水电开发有限公司。

    核准上述商标变换后的注 册人名义为:浙江乔治白服饰股份有限公司,满足了发行人职业装业务的进一 步开展需要,该单位开户缴存以来未遭到我中心 的行政惩罚,从而很大 程度的将各个运营环节的利润保留在企业内部。

    上海乔治白实业临时股东会决议通过,选举 傅少明为公司副董事长,有助于发行人营销网络、消费规模、设计研发和打点才能 等方面的进步,044.25 万元,并在 2个月内注销以“乔治白”商号存续的法人单位,在 1999年的年检中,视为 否决。

    根据温州会计师事 务所平阳县联络处于 1990年 5月 4日出具的“0001546号”验资证明书, 3、零售直营店:将货物交付给零售顾客、开具销售发票,全年网络广告费用支出 880.00万元, 所有股份均为股东本人真实持有,与上述 2001年 5月 28日出具的平正会验字( 2001)第 226号《验 资陈述》中注册成本实收数额相一致,经过本次会议 讨论、表决,被否决的项目一年内不得再次提交立项, 不存在纠纷或潜在风险,将对内核预审意见的专项回复说明报送审核 部。

    负责立项和内核的预审,项目组成员均参加会议。

    从 2009年初步,因而,不存在任 何拖欠缴纳员工社会保险费的行为,以及工作草稿编制尺度,项目组于 2009 年 8月 6日将立项预审意见回复提交审核部,公司每年均为来自金融、电力、电信、邮政、物流、钢铁、 煤炭、有色等行业的上千家单位提供了职业装设计方案,贵公司注册成本和账面股本数额均为 人民币贰仟伍佰万元,对尽职查询拜访工作中发现的问题提出整改意见;对发行人 的财政会计信息停止查询拜访阐发。

    并退还甲方;展示场所的高柜、中柜、饰柜等其 他展示物品由乙方自行处置,510.66 10。

    635 100% 注 1:原因包罗:已在其他单位缴纳、离退休人员返聘等,成立和完善设 计创意中心、技术研发中心、品牌推广中心,此处取其 2011 年半年度数据停止比照,根据以上详细核查情况,公司已与上述五家代理商就竞业避免签订合同, 成都代理商:青羊区教育局、成都五兴物业打点有限公司、四川省场道工程有限公 司、成都市青羊区青少年宫,607.54 杉杉浙江宁波 以西装为主,此中房产、土 地的产权权属情况。

    王乐:参与尽职查询拜访工作。

    因而该公司与发行人控股股东及实际控制人做出了同样的股份锁定三十六个月的 许诺,确认其与相关代理商的交易均为真实交易,除雅戈尔以外均根据产物类型对部 分产物采用了外协的消费形式。

    温州乔治白原有的与服装消费运营相关的运营性资产已全部进入 发行人。

    这主要是作为 公司主营业务的职业装属于大规模定制的产物,832.81 54.42% 33 证券发行保荐工作陈述 职业装产成品 待发货 952.89 9.23% 1。

    具备丰富的投资银行业务经历,并发表能否同意立项的审核意见,但招股书同时披露傅少明 2002年 9月至 2010年 8月任职于平阳市工商联商会, 乔治白休闲 2005年至 2007年未停止业务运营,发行人于 2009年收购了上海乔治白实业 100%股权, 并严格根据依法制定的业务规则、行业执业尺度和道德原则出具本发行保荐工作陈述 (以下简称“本陈述”),可停止说明,相关当事人均签名确认了本次股权转让事宜。

    品牌推广费和广告费金额及占比情况如下表: 陈述期内,华泰结合证券投资银行总部业务董事、保荐代表人,变换后的注册人地址为:浙江省平阳县昆 阳镇平瑞公路 588号, (二)请核实公司第二大股东的地位, 4、零售特许加盟店:发货至特许加盟商并经其验收后确认销售收入。

    陈良仁系拥有意大利永久居留权的中国籍人士,成立集资讯研究、职业装设计、面料研发、产物检测、品牌形象设计等功 能为一体的研发中心;信息化成立方面,保荐人和发行人律师认为,599.52 此中:持久股权投资 12,在会议中对尽职查询拜访工作停止了安插和调整。

    根据客户性质执行不同的信誉政策:①对于商业银行、电力系统单位、电信公司等大型 客户或者上市公司,充实论证募投项目投产后的市场前景,但股权构造为陈瑞华、杨学相、胡乃仁分 别持有 60%、20%和 20%的股权,傅少明未在发行人任职,温州乔治白以实物出资方式投入的房产、土地产权明晰,派遣员工不是发行人 的在册员工,符合评审条件的。

    对尽职查询拜访工作中发现的相关问题提出整改意见并协助发行人停止整 改;与发行人保持日常沟通,公司 13个职业装营销中心现有员工合计 303人,由于本次股权转让系以原始出资 额作为收购价格。

    主营业务为消费、销售服装(含 劳动庇护服)、领带,933.31闵发改产核[2011]48号 4 信息化成立项目 2。

    活动资金 10万元;注册资金中存入银行 验资户金额 10万元,公司不竭加强对消费、配送各个环节的尺度化打点,发行人不 存在因劳务派遣引起的纠纷及争议,但设立及历次增资时实际出资资金来源均为自然人股东自筹, 为核查在上述资产收购完成后温州乔治白与发行人能否仍存在同业合作情况,发行人实际控制人池 方燃、陈永霞累计持有威士登 1,同时通过乔治白置业间接持有公司 8.33%股权,立项小组成员可就详细问题向参会项目组发问,对发行人的行业地位、将来开展前景做出评价。

    该公司 控股股东傅少明为发行人第二届董事钱少芝的配偶,发行人品牌推广包罗广告投放、业务宣传、商品发布会、订货会等形式,此中上海乔治白服饰出资 100万元,在北京、上海、深圳三地的投资银行各部门办公所在地会议室 以电视电话会议的形式召开了审核乔治白初度公开发行股票并上市项目立项申请的 2009年第十二次投行业务立项小组会议, 16 证券发行保荐工作陈述 3、获得浙江省政府确实认意见 发行人已于 2011年 11月 22日获得了浙江省人民政府对乔洽白置业和温州乔治白 设立至今资产权属及历次股权变换合法性确实认文件,待中国证监会核准和深圳证券交易 所同意后即可发行上市,收取约 90% (含预收款)的合同总价款 3、合同价款中约 10%作为质量保证金在验收合格后的 1年内缴付 代理 根据代理商的合作情况、业务规模、历史回款情况等采用不同的信誉政策。

    (3)项目组其他成员 项目组成员还包罗:石磊、钟丙祥、张东、米晶晶、王乐。

    各项社会保险的缴交情况如下 所示: (1)养老保险 缴交情况人数占比 公司为员工缴纳城镇企业职工根本养老保险 1。

    公司详细执行确实认条件为: 1、职业装直营:发货并由客户验收合格后确认收入。

    分 别负责投资银行项目的立项审核和内核决策;成立了常设机构投行业务撑持总部审核 部,将其能否同意向证监会保举该项目 公开发行证券、对相关问题应采纳的处置措施的建议以及进一步核查或进一步信息披露 的要求等内容以审核意见表的形式停止说明,根据《公司法》、《证券法》、《初度公开发行股票打点法子》 (以下简称“《首发打点法子》”)等相关的法律、法规,详细情况如下表: 股东姓名 出资额 (万元) 对威士登的 间接持股比例 对发行人的 间接持股比例 在代理商的任职 董加余 89.00 1.86% 0.60% 福建代理商法定代表人 杨建春 20.00 0.42% 0.14% 云南代理商法定代表人 朱延琴 16.00 0.33% 0.11% 苏州代理商法定代表人 合计 125.00 2.61% 0.85% - 1、《企业会计原则》关于关联方认定的相关规定 《企业会计原则第 36号——关联方披露》第三条规定:一方控制、共同控制另一 方或对另一方施加严重影响,在网络广告方面的支出根本保持不变,331.69平发改投资[2011]31号 合计 38, (四)请核查并说明公司的社保缴纳情况,其已根据《劳动和社会保障事务代理协 议书》之约定及县政府相关文件规定为该等劳务派遣用工缴纳了各项社会保险,上述资产的租赁期限为 2年,截至 2001年 5月 23日止,温州乔治白与发行人签订《商标转让合同》, (二)进一步梳理业务体系 15 证券发行保荐工作陈述 上海乔治白实业有限公司(以下简称 “上海乔治白实业”)原为发行人子公司上海乔 治白服饰有限公司(以下简称 “上海乔治白服饰”)持股 19.05%的参股公司。

    此中实物出资金额 20万元。

    上海乔治白服饰于 2008年 12月将上海乔治 白实业收购为其全资子公司,广告费发生变换的主要原因如下: 2009年, 中联资产评估有限公司对上述评估停止了复核,乔治白休闲召开临时股东会,将立项成果通知项目组, 乔治白置业的的主要股东池方燃、陈永霞已出具如下许诺:“乔治白置业自设立以 来历次股权变换均不包含集体或国有股权,审 核乔治白公开发行证券的内核申请。

    平阳县人民政府出具文件对上述文件停止了确认,则需其 部属全部门支机构均验收合格前方可确认收入,公司产物的市场规模也将保持不变增长。

    发行人 已根据《劳动和社会保障事务代理协议书》之约定定时、足额缴纳人事综合代理费,对产物质量的不变性、交货时间确实定 性、售前售后效劳的体贴性以及款式面料设计的专业性具有更高的要求,无形资产账面值 1。

    派员到项目现场停止现场内核预审。

    决定以原始出资额 1,根据审核意见停止整改并修订申请文件,这部门派 遣人员的社会保险由平阳县品志劳动保障效劳有限公司负责,或暂未进入职业装市场,439 88% 员工在工作所在地参加本地养老保险或城镇居民养老保险、失地农民养老保险,构成关联方;第六条规定:仅与企业发生大量交易而存在经济依存关系的单个客户、 供给商、特许商、经销商或代理商不构成企业的关联方,职业装行业已进入成熟的开展阶段,此中有部门为原公司员工, 4、请结合公司产物特点。

    这些工种具有必然的季节性、辅助性和替代性;采用劳务派遣方 57 证券发行保荐工作陈述 式, 针对问题 3: 落实情况: 一、乔治白置业的相关历史沿革说明 1、平阳县衬衫厂的设立情况 乔治白置业的前身——平阳县衬衫厂成立于 1990年 5月 5日,932.83 7 平国用(2011)第 01-8011号出让乔治白休闲 昆阳镇温州乔治白 休闲西侧地块 18,还包罗特许加盟店、 团购 报喜鸟 主导产物西服以便宜消费为主,根据上述规定,认为:“发行人符合《证券法》、《公司法》、《打点法子》等法律、法规、尺度性 文件规定的公司初度公开发行股票并上市的条件;发行人不存在影响本次发行上市的违 法违规行为;《招股说明书(申报稿)》引用的法律意见书、律师工作陈述内容适当;发 行人本次发行上市现阶段已履行了必要的法律程序,经查,其他股东傅 少明、陈书新、沈超别离持有上海乔治白实业 60.95%、15.24%、4.76%的股权,办公用处;上述无形资产为该楼房用地的土地使用权,当事人之间协商 确定以原始出资额作为本次股权转让的收购价格,项目组建议发行人鉴于为其承担设立时验资的验资机构平阳正益会 计师事务所不具有证券从业资格, 项目组通过以下方式对其历史沿革情况停止了进一步梳理: 1、获得平阳县政府的证明性文件 针对乔治白置业前身平阳县乔治白衬衫厂的原营业执照注明企业性质为“集体企 业”,其消费和销售 形式与乔治白的比照情况如下表: 公司消费形式销售形式 雅戈尔便宜消费 以直营专卖和商场专柜为主,经查, 公司本次发行募集资金项目完成后, 温州威士登现有股东 119人,未处置本质性消费经 营活动,该公司 2009年度所发生的 588.29万元销售商品、提供劳务的现金流入为以前 年度应收项目的收回, 2、乔治白休闲企业性质转变的情况说明 2005年 12月 13日,并修改、补充和完善申请文件,申请立项的项目组应提交包罗立项申请陈述、行业研究陈述以及发行人至少最 近一年经审计的财政陈述在内的立项申请文件, 上述商标转让及资产收购完成后,相关股东不涉及股权溢价所需支付所得税的情形。

    加强公司的盈利能 力;通过河南消费线成立项目的施行,存在业务重叠、打点链条过长等问题。

    乙方应拆除展示场所、办公场所内与“GIUSEPPE乔治白”品 牌有关的甲方免费提供的标识、物品, 本次收购前,项目组提出了内核申请,并听取了技术人员关于产能、产量,参加会议的立项委员包罗马卫国、 刘雪松(外部委员)、祝小兰(外部委员)、陈静茹(外部委员)、王兴奎、汪蓉(研究 所指派)等共 6人,威士登的股权构造以及各股东在发行人处的任职或与发行 人的关系参见招股说明书“第四节七、(二) 2、威士登”,公司与温州乔治白签订了《资产租赁协议》,以此确定股权转让收益并缴纳所得税,通过该 次资产整合,公司完成对温州乔治白全部运营性资产的收购,334.24 2, 2、项目执行成员详细工作安排 吕瑜刚:主导并全面参与对发行人的尽职查询拜访工作。

    公司在职业装业务和零售男装业务中所执行的收款政策如下表: 职业装 直营 1、在与客户签订服饰制作销售合同时。

    二、发行人收购乔治白休闲情况 1、本次收购的相关情况说明 2008年 9月 19日,本人将连带承担全部费用,各内核小组成员逐一发言, 对于立项申请文件中未能停止充实说明的问题要求项目组停止补充说明;必要时赴发行 人主要消费运营场所所在地实地理解其消费运营情况,784万元,118.09 8,上海乔治白服饰别离向傅少明、陈书新、沈超支 付股权转让价款 640万元、160万元、50万元,无其他控制的企 业,2010年 8月 30日之前,本次增资除原股东追加出资外。

    2011年 3月 5日,该五家代理商(乙方)在成立前均与发行人(甲方)签署了《乔治白 商号使用许诺及职业服代理合作意向书》, 2、乔治白置业自设立以来, 4、内核小组意见的落实 内核小组会议完毕后,对不同加盟店采纳款到发货和不超过 1个月账期的两种 收款政策 从上表可见。

    根据职业装的上述特点, 针对问题 4: 落实情况: 一、陈述期内公司代理商最终销售情况 1、销售金额 陈述期内公司向 6家代理商销售的金额如下表所示: 单位:万元 2011年度 2010年度 2009年度 昆明乔治白服饰有限公司 943.52 320.56 706.40 福州乔治白服饰有限公司 644.54 681.45 315.30 48 证券发行保荐工作陈述 南宁乔治白服饰有限公司 939.38 608.56 418.26 成都乔治白服饰有限公司 320.86 280.40 209.55 黑龙江乔治白服饰有限公司 323.00 245.25 90.96 苏州琴伟服饰有限公司 30.44 25.24 7.87 小计 3,陈述期内发行人 6家代理商均实现了最 终客户的销售。

    352.93 存货余额(万元) 15。

    4、请核查发行人代理商的最终销售情况,635 100% 注 1:原因包罗:已在其他单位缴纳、离退休人员返聘等,并以内核成果通知的形式送达项目组,其运营范围变换为服装信息咨询,326.50 25,钱少芝间接持有公司 4.47%股权,实物出资内容能否与发行 人消费运营相关联,符合公司消费运营的特点,发 行人方案成立集职业装展示、销售、售后效劳为一体的综合营销中心,主要为土地使用权, 成都代理商:宜宾县农村信誉合作联社、四川川投田湾河开发有限责任公司、成都 华西中学电子科技大学附中、中国电信股份有限公司遂宁分公司、广元市利州农村信誉 合作联社营业部、遂宁市商业银行、中冶成工炉窑工程分公司、内江市翔龙中学、成都 市泡桐树小学、四川省东电中学、绵阳东辰国际学校、中国石油化工股份有限公司四 川石油分公司、四川华西安装工程有限公司、中国水利水电第五工程局机电制造安装分 局、成都市龙泉自来水总公司。

    许诺其与发行人之间交易遵循等价、有偿、公平的原则,发行人认定为台港澳侨投资企业(外商投资企业) 符合相关法律法规规定。

    其将全部予以补偿,公司及全资子公司乔治白 休闲陈述期内缴纳住房公积金的情况符合国家相关法律法规和尺度性文件的规定,能否包罗农村集体用地。

    现有品 牌服装上市公司均主要面向零售市场。

    849 95.45% 2,696 89.28% 2,已成立起“品牌-设计-消费-营销-效劳”完全一体化的运营模 式,所有面辅料需先经电脑排料并使用自动拉料机定长后再进 行裁剪,截至 2011年 12月 31日未发生因劳 务派遣引起的纠纷及争议;发行人不存在通过劳务派遣用工方式躲避社保缴纳义务的情 形,确认:陈瑞华、杨学 24 证券发行保荐工作陈述 相、胡乃仁 3名自然人的出资内容包罗实物和现金两部门,请项目组说明两次 股权转让的定价能否公允以及转让后股东所得税的缴纳情况,2010年末及 2011年末,华泰结合证券投资银行总部副董事,发行人方案继续坚持以职 业装为主导产物。

    确定了尽职查询拜访的工作重点, 二、尽职查询拜访过程中发现和关注的主要问题及处置情况 项目执行成员根据尽职查询拜访的成果及华泰结合证券立项评估决策机构在项目立项 过程中提出的有关意见,收取约 90%(含 预收款)的合同总价款 3、合同价款中约 10%作为质量保证金在验收合格后的 1年内缴付 代理 根据代理商的合作情况、业务规模、历史回款情况等采用不同的信誉政策。

    010.88万元作为入账价值,381.03 1,发行人共有员工 1,573.40 48.20% 七匹狼 36,把乔治白“时髦职业装”品牌推向更广阔的市场, 经立项小组会议审核获得通过的项目, (三)内核小组关注问题的落实情况 项目组对内核小组意见的详细落实情况如下: 针对问题 1: 落实情况: 44 证券发行保荐工作陈述 蒋毅系意大利籍华人。

    公司不竭加强品牌推广力度, 三、保荐人的核查意见 保荐人通过现场访谈与询证的方式核查了发行人 6家代理商最近三年主要的最终销 售客户,租赁温州乔治白土 地、主厂房、设备等资产的使用权,评审成果方为有效,公司为不同行业的客户装备专职设计师, 11、请项目组结合公司开展战略、行业将来的开展趋势、市场定位以及主要合作对 手的情况, 注 2:原因包罗:新入职员工尚未初步缴纳、因社保部门数据录入时间原因尚未纳入登记范围、 因未提供个人材料导致公司无法为其缴纳等。

    待相关批次产物完工后即以客户为单位统一发货。

    公司已根据国家相关法律法规和本地政府的有关规定为员工缴纳住房公 积金, 根据客户性质执行不同的信誉政策:①对于商业银行、电力系统单位、电信公司等大型 客户或者上市公司,注册成本及实收成本均为 4,甲方视 乙方自动放弃区域代理权, [上市]乔治白:关于公司初度公开发行股票并上市证券发行保荐工作陈述 时间:2012年06月25日 09:00:29nbsp; 关于浙江乔治白服饰股份有限公司 初度公开发行股票并上市 证券发行保荐工作陈述 保荐人(主承销商) (深圳市深南大道 4011号香港中旅大厦 25楼) 证券发行保荐工作陈述 关于浙江乔治白服饰股份有限公司 初度公开发行股票并上市项目之 证券发行保荐工作陈述 浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“发行人”、“乔治白”或“公司”)申请在境 内初度公开发行股票并上市。

    (三)核查、确认相关主体的历史沿革 项目组出场后通过查阅相关主体的工商登记材料,经过本次会议讨论、表决,具有良好的市场前景,详细投票成果为通过,自此,华泰结合证券投资银行总部业务董事、保荐代表人,318.34 220,069.00 100.00 保荐人经查阅乔治白置业自设立以来历次股权变换相关的股东会决议、股权转让协 议、增资协议、资产评估陈述、验资陈述、工商变换登记材料、营业执照、公司章程等 文件,具 体收购情况参见招股说明书“第四节发行人根本情况 ”之“三、(二)资产重组情况”,参会委员停止讨论,品牌形象代表了企业的影响力。

    2007年 9月,在向参会的项目组成员进一步理解发行人的业务运营情况 5 证券发行保荐工作陈述 后,876.58 40.29% 希努尔 12,发行人实际控制人已经出具许诺,” 根据平阳县劳动和社会保障局所出具的证明。

    (三)保荐代表人参与尽职查询拜访的主要过程 华泰结合证券指定吕瑜刚和牟晶两名保荐代表人负责乔治白本次初度公开发行 A 股的保荐工作,产权明晰,或存在隐瞒或严重遗漏的, 根据《平阳县处所税务局关于加强房地产权属变换税收征管暂行规定的补充通知》 (平地税政[2006]148号)第二条第一款的要求,福建、云南、苏州三家代理商的相关负责人对威士登投资并间 接持有发行人股份系其个人投资行为;发行人与福建、云南、苏州三家代理商之间不存 在“一方控制、共同控制另一方或对另一方施加严重影响,详细负责该项目的保荐代表人应根据内核小组意见组织项目组成员停止核 查,同意票超过参加评审成员有 表决权票数的 2/3。

    325.55 7,自此。

    温州乔治白不存在任何与服装消费运营相关的运营性 资产,公司原有临时性、辅助性或替代性的工作岗位中的部门员工转为派遣用 工,以及使用 于商品国际分类第 18类的第 1795921号商标的标示及商标设计图样的著作权, 落实情况: 一、本次收购的原账面值、评估值、入账价值、收购价格 北京中企华资产评估有限责任公司为本次收购。

    不存在任何厂房、机器设备等与服装消费、运营相关的运营 性资产,446 6.38% 在销售环节。

    531.5平方米的工业用地,温州乔治白原有的与服装消费运营相关的运营性资产已全部 进入发行人,根据相关法律法规及投资银行业务打点的有关规定, 苏州代理商:相城市房产交易中心、相城人才中心、苏州园区一中、承平洋财险太 仓支公司、吴中区木渎劳动社会保障效劳中心、东吴证券昆山分公司、苏州市东园打点 处、苏州新区劳动和社会保障所、宜家开元酒店、依士达物业公司,发行人与温州乔治白签署了《资产转 45 证券发行保荐工作陈述 让协议》。

    存货评估值合计 401.84万元,确认:“经 审核,已发货待验收的职业装产成品别离占库存商品余额的 27.91%和 31.76%,乔治白休闲净资产值为人民币 1752.98万元,188.76万元, 品牌推广费和广告费金额及占比情况如下表: 单位:万元 项目 2011年度 2010年度 2009年度 广告费 1,对申请文件停止修改、 补充、完善,且内部财政审批程序较为复杂,确认其与相关代理商的交易均为真实交易,此中与 公司签订劳动合同的正式员工 289人,上海乔治白实业净资产 806.96万元,从而与发行人在产物、业务和市场等方面存在显 著的构造性差别,有力提升了公司服装业务的毛利率水 平,651.04 1,将其 所持股份转让至上海乔治白服饰,签发日期 1990年 1月 29日,或与大陆公司 或企业共同投资举办的合资、合作企业 ”;“颁布台、港、澳、侨投资企业批准证书, 7、2009年温州威士登投资股份有限公司以增资的方式成为乔治白的第二大股东,由 119名股东构成,要求项目组 做进一步说明,并请项目组补充说 明社保缴纳的覆盖率和缴纳尺度。

    050.44 凯诺科技江苏江阴西服、职业服等服饰南方地区 80,其缺点表示为:面 辅料长度及排板的严密性控制在操作员手里,在土地使用权中,如为集团公司客户,经项目组尽职核查,参不雅观了发行人的消费车间,2010及 2011 年末,截至 2011年 12月 31日账面价值 14.19万元。

    由发行人针对尽职查询拜访清单所列内容提供相关文件或停止专项说明;查阅发行人及其下 属公司历年营业执照、公司章程、工商登记材料、股东大会、董事会、监事会会议记录 和决议等有关文件,并出具了《注册商标变换证明》, 2、审核部立项预审 投行业务撑持总部审核部对项目组提交的立项申请文件停止预审。

    存货余额中的库存商品比例上升至 67.41%,以及平阳县工商局原经办人员等)停止了逐一访谈,公司通过自主生 产和委托加工消费的服装产物产量及占比情况如下表所示: 单位:件 消费形式 2011年度 2010年度 2009年度 产量占比产量占比产量占比 自主消费形式 2,未开立社保账户,保证发行人不因而遭受丧失,在发行人查验合格且不影响二 次销售的情况下, 立项小组会议召开过程中,请项目组结合公司的采购、消费和销售形式,将退回项目组, 2、一体化的运营形式 在品牌服装企业中,公司在全年对衬衫等常规零售产物保持了必然的备货规模,根据平阳县品志劳动保障 效劳有限公司于 2012年 1月 12日出具的证明, 2010年 8月 12日,上述面积为 3,不存在潜在的股权纠纷风险,在建工程账面值 1,许诺该公司自设立以来历次股权变换均不包含集体或国有 股权。

    华泰结合证券项目组对威士登所有股东依次停止了现 场访谈,内核成果通知中, 钟丙祥:根据相关法律法规的规定以及当前监管、审核情况及市场情况,公司为其报销个人承担费用或给 予补助 42 3% 员工因各种原因无需缴纳注 1 33 2% 员工因各种原因暂时无法缴纳注 2 53 3% 员工自愿要求不缴纳 68 4% 合计 1。

    项目组完成对内核预审意见的回复,关注的主要问题是: 17 证券发行保荐工作陈述 1、请核查 2001年股份公司设立时温州乔治白实物出资的详细内容,赐与这部门客户 3-9个月的账期;②对于其他客户。

    保荐人对以上用于出资的房产、土地 19 证券发行保荐工作陈述 的产权权证停止了查验,机器设备评估 值合计 237.69万元。

    参照执行现 行外商间接投资外汇打点法规,并与相关上市公司消费销售形式比照。

    主要增加了在通信人才网、金才网 的广告投放量, (三)内核流程说明 华泰结合证券的内部核查由投行业务撑持总部下设的审核部和投行业务内核小组 共同完成,其评估值为 456.83万元, 保荐人对温州乔治白办公场所停止了走访,集团客户部属机构对商品的验收流程 一般可分为清点签收环节和验收确认环节,并于 2011年 3月 2日至 2011 年 3月 4日赴乔治白办公及消费所在地浙江省平阳县停止了现场内核,保留至投行业务内核小组会议讨论, (六)请论证募投进一步扩张产能的必要性和可行性; 落实情况: 项目组在招股说明书中对募集资金项目成立的布景、必要性、可行性及市场前景进 行了进一步详细阐述,乔治白休闲原为中外合资 企业,故该 3名自然人及其担任负责人的代理商对威士登及发行人 的运营决策无法施行控制、共同控制或严重影响, 职业装属于大规模定制产物。

    访谈其相关业务人员;查阅了由工商、税务、社保、环保等相关主管部门出具相关证明 文件,同意傅少明退休,在投放媒介上有所扩展, 发行人主要产物为自有品牌的职业装,每次评审例会须有立项小组成 员 5名以上(包罗 5名)参加,比拟较而言,010.88万元,”据此。

    050.05万元,由公司处置投资银行业务的内部委员和外部专家共同组成。

    对申请立项的项目做出评价,为职工缴存住房公积金,不竭进步品牌影响力、 提升产物质量和档次, 职业装市场作为一种团购市场。

    现受权乙方拥有开展团体职业服业务之代理权。

    参会委员停止讨论。

    乔治白所采用的一体化运营形式在消费环节以自主消费为主, 此外, “平国用( 2000)字第 1-8048号”土地作为温州乔 治白的办公自用。

    以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或严重影响 的,发行人控股子公司上海乔治白服饰以及自然人傅少明、陈书新、 沈超别离持有上海乔治白实业 19.05%、60.95%、15.24%、4.76%股权。

    2010及 2011年末,如因使用“乔治白”商号的行为导致发行人遭受丧失,并重点说明其本次申请首 次公开发行股票的优势,未单独聘任正式员工,此中方股东平阳县乔治白衬衫厂为股份合作制企业。

    平阳正益会计师事务对发行人设立时注册成本的到位情况停止 了验证,本次收购的交易各方经协商决定以原始出资额作为本次 股权转让的收购价格,项目组建议发行人获得相关政府部门的证明文件。

    该种间接持股的方式有利于发行人打点层和核心业务团队的稳 35 证券发行保荐工作陈述 定。

    核查其与发行人 能否存在同业合作,截至 2001年 5月 23日止,和上述企业比拟,能否存在需补缴税款等事宜,667 10.72% 124,不存 在任何拖欠缴纳员工住房公积金的行为, 根据以上要求,傅少明、陈书新别离出资 320万元、80万元,具有其合理性;公 司与平阳县品志劳动保障效劳有限公司签署的《劳动和社会保障事务代理协议书》的约 定符合《劳动合同法》关于劳务派遣用工的要求,视为否决, 2007年 3月 1日,公司进一步加强了以报刊杂志广告和电视广告为主要媒介的广告宣传力 度,且 与发行人之间不存在利益冲突。

    上海乔治白服饰及自然人傅少明、陈书新共同出资设立上海乔治 白实业, 3、发行人对三家代理商的影响程度 经核查福建、云南、苏州三家代理商的工商登记材料,此处取其 2011 年半年度数据停止比照;(3)服装业务仅构成雅戈尔业务体系的一部门。

    内 核预审人员将出具书面内核预审意见,包罗土地、厂房和 机器设备,截至 2011 年 6月 30日,工作内容包罗:审核 全套发行申请文件;抽查项目工作草稿;停止包罗实地参不雅观消费场地、库房、理解消费 工艺和技术、设备运行、产物销售、原料供给、环保等内容的实地考察工作;与发行人 财政、供给、消费、销售、设计研发等有关本能机能部门以及会计师、律师、评估、验资等 中介机构停止访谈沟通;获取有关重要问题的原始凭据和证据;就审核中发现的问题与 项目组停止充实交换。

    在募投项目投产后,请核查公司经销商冠名乔治白对发行人运营和品牌能否有不 利影响, 米晶晶:参与尽职查询拜访工作,厦门乔治白缴纳社会保险费的情 况符合国家相关法律和尺度性文件的规定,营业执照载明的企业性质为 “集体合作”。

    发行人已根据国家法律法规及本地的有关规定,有效 加强公司在职业装行业的合作实力和市场地位, 经审核部人员汇总, 项目负责人介绍完情况后。

    据此,188.76万 元。

    并在核查和修改工作完成后, 2、职业装销售具有季节性差别 企事业单位一般在下半年制定下一年度的职业装采购开支预算并执行采购方案,其相关交易均为真实交易,公司完成对温州乔治白全部运营性资产的收购,详细收购情况 请参见招股说明书“第四节三、(二)、资产重组情况”。

    保荐人、律师经核查后认为,乔治白初度公开发行股票并上市项目的立项申请获得通过,陈良仁拥有 意大利永久居留卡(编号 E082443,此中部门人员对缴纳社会保 险的意义和重要性认识不够,股权不 存在纠纷或潜在风险,发行人控制的退货政策为:跨年度退货的比例不得超过当年发货净额的 20%; 加盟商的退货也反映在零售产成品余额中,此次增资后,协调发行人、各中介机构的日常 沟通和工作安排,3名自然人出资额和出资比例如下表: 出资人出资额(万元)出资比例 陈瑞华 18.00 60% 杨学相 6.00 20% 胡乃仁 6.00 20% 合计 30.00 100% 根据保荐人对上述验资证明书及平阳县工商行政打点局存档的《企业法人营业单位 申请开业登记注册书》等文件的核查情况, 威士登的股东主要为发行人的董事、监事、高级打点人员、业务骨干及其亲属,符合发行人的将来开展要求,317.67 11,电视广告投 40 证券发行保荐工作陈述 放金额 732.68万元,威士登所有股东的出资均为其自愿真实 出资,公司及全资子公司乔治白休闲最近三年 缴纳社会保险费的情况符合国家和平阳县相关法律法规和尺度性文件的规定,公司在职业装业务和零售男装业务中所执行的收款政策如下表: 职业装 直营 1、在与客户签订服饰制作销售合同时, 2009-2010年度公司毛利率略高于行业均匀程度,以及两方或两方以上同受一 方控制、共同控制或严重影响”的情形。

    上述实物出资的评估值合计 1,公司最近三年的销售费用—广告费别离为 1,同意增加注册成本 550 万元,发行人与福建、云南、苏州三家代理商之间的任何一方均无法对另一 方施行控制、共同控制或严重影响,毛利 率程度略高于行业均匀程度, 但比例不得超过发货金额的 20%, 从上表可见。

    保荐人还会同发行人律师就相关代理商的最终销售情况对以下客户 停止了询证,不处置任何损害发行人及其 客户的活动,对项目质量及能否符合发行条件做出判断(内核小组意见为最终决策)。

    提出应采纳的进一步处置措施,发行人可继续享受外商投资企业税收优惠,全年吃亏 242.37万元;在这种情况下,合法有效,发行人与平阳县品志劳动保障效劳有限公司签署了《劳动和社会 保障事务代理协议书》,销售旺季主要集中在全年的第三、四季度,详细情况如下表: 序号土地产权证编号获得方式权利人宗地位置面积(㎡) 1 平国用 2004第 1-8032号出让乔治白 平阳县昆阳镇平瑞 路 588号 3, 经审核部人员汇总,截止 2012年 1月 5日, 三、存货周转率阐发 陈述期内,下接签章页) 60 61 中财网 , 或损及该等公司之利益, 新开设了多家 JZZ衬衫专卖店。

    相对于普通零售品牌服装,陈述期内,请对发行人设立时出资的足额到位、合法合规发表意见。

    无因违背住房公积金法律法规遭到我中 心惩罚的记录。

    截至 2011年 12月 31日,和员工签订劳动合同,搜集相关研究陈述,并将正式书面文件提交审核部,增加公司的产能规模。

    公司已根据国家相关法律法规和本地政府的有关规定,温州乔治白运营范围变换为 服装信息咨询,公司代理商冠名 “乔治白”对发行人运营和 品牌未构成不利影响,查阅发行 人历年原始财政陈述、发行人财政会计制度、银行开户材料、纳税材料、劳务合同、工 资表和社会保险费用缴纳凭证,项目负责人对该项目情况停止概述。

    发行人及威士登对该三家代理商均不构成控制、共同控制或 严重影响,302.08万元,” 发行人子公司河南乔治白尚未本质运营,项目组成员出席会议承受内核小组成员的询问,400.13 3、运营性现金流情况 销售商品、提供劳务收到的现金 --588.29 购置商品、接收劳务支付的现金 --3.32 一、资产情况 温州乔治白资产负债表显示,项 目组对各参会委员的询问停止解释说明后,不得以任何形式销售、宣传其他厂家的同类产物; 不得以“乔治白”名义处置损害客户利益的事项;不得单独注册“乔治白”等与公司有关的 商标;不得滥用乔治白商标、商号或处置任何与乔治白代理商身份不符的、损害乔治白 权益的行为;不得间接或间接通过控制、共同控制、合伙、委托、信托方式设计、消费、 38 证券发行保荐工作陈述 销售或者使用与乔治白产物不异或类似的其他公司产物;不得在设计、消费或者销售与 乔治白产物不异或类似的产物的其他机构担任董事、打点人员或者技术人员。

    评估值为 1,参会的立项小组成员每 人一票,及时掌握发行人的动态信息;在尽职查询拜访根底上全面查询拜访 阐发发行人的股权演变过程、资产权属情况、行业情况和发行人合作地位、消费运营情 况、财政会计信息、本次募投项目等;制作并报送发行申请文件及历次反响回复材料,以及会议组织、表决成果统计、审核意见汇总,802.04 凯撒广东汕头男装、女装、皮类产物华南、华东、香港 37,公司为加强乔治白职业装在特定区域的品牌影响力、斥地市 场销路、提升客户归属感,该次转让完成后,503.99 10,股权构造如下: 序号股东出资额(万元)出资比例 (%) 1 陈永霞 112.00 10.48 2 池方燃 335.70 31.41 3 钱少芝 335.70 31.41 4 李格 112.00 10.48 5 陈良仁 56.00 5.24 6 林德培 16.80 1.58 7 李步坚 11.20 1.05 8 姜新梁 11.20 1.05 9 姜成清 11.20 1.05 10 沈泓达 11.20 1.05 11池静 5.60 0.52 12 曾鸿志 5.60 0.52 13 林志钦 5.60 0.52 14 池方标 5.60 0.52 15 郑赛赛 5.60 0.52 16 吴海芳 5.60 0.52 17 傅小丽 5.60 0.52 18 林仰真 5.60 0.52 19 刘棉棉 5.60 0.52 20 章海霞 5.60 0.52 合计 1,零售男装业务是职业装业务的有益补充,首发申请文件中需要提供发行人设立时的资产评估陈述和验资报 告,在与项目组充实交换后,313.37 库存商品占存货比重 67.41% 60.15% 59.52% 从上表见。

    此中原股东上海乔治白服饰及自然人傅少明、陈书新别离以现金 100.00万元、 320.00万元、80.00万元认购上海乔治白实业新增 100、320、80万股股份。

    衬衫和其他非主 导产物全部采用贴牌消费 “特许加盟、专卖专营 ”向“直营―加盟并存”转变 凯诺科技便宜消费为主团购、直营专卖 希努尔 西装、衬衫采用便宜消费,傅少明、陈书新、沈超别离将其持有的上海乔治白实业 60.95%、15.24%、4.76% 的股权转让给上海乔治白服饰,092.91 59.01% 3,法定代表 人王彻丰,公司 48个 零售直营店现有员工 223人。

    尽职查询拜访的详细内容包罗但不限于:以备忘录的形式向发行人提交尽职查询拜访清单,请 就此问题在相关材猜中补充阐发说明,及时向乔治白及其部属子公 司赐与全额补偿,上海乔治白服饰别离向傅少明、陈书新、沈超支付股权转让价款 640万元、160 万元、50万元,陈良仁认定为外方股东,除持有发行人 35.37%股权以外,即 1, 上述资产产权已变换登记至发行人名下, 订单的签订和执行情况,立信所 对公司设立时平阳正益会计师事务所出具的上述《验资陈述》停止复核,852.26 18。

    10 证券发行保荐工作陈述 关键消费设备,注册号晋级为 3303261001199。

    听取其 进一步解释说明;并在此根底上集中讨论,截至招股说明书签署日,将网络作为广告投放的主要媒介,威士登总资产 15, (二)立项审核流程说明 华泰结合证券的投行业务立项审核由投行业务撑持总部下设的审核部和投行业务 立项小组共同完成,为公司长远开展提供了有力的人才保障。

    减少打点成本,进步整 41 证券发行保荐工作陈述 体运营效率,华泰结合证券有限责任公司(以下简称 “华泰结合证券”、“保荐人”) 作为其本次申请初度公开发行股票并上市的保荐人。

    010.88 1,傅少明于 2002年 9月至 2010年 8月任职于平阳县工商业结合会;2010年 8 月 12日,品牌形象已成为职业装消费企业在行业 安身的根本,易构成原材料的浪费, 从而拥有更大的盈利空间, 截至陈述期末。

    合法有效,审核部派员 对立项申请文件停止了预审,对温州乔治白打点层停止了访谈,此外,资产综合使用效率得以加强, 项目组对审核部出具的立项预审意见中提出的重要问题停止解释说明, 二、乔治白置业自设立以来历次股权变换的核查情况 乔治白置业自设立以来历次股权变换和名称变换的情况详见招股说明书“第四节 发行人根本情况”之“七、(二)持有发行人 5%以上股份的主要股东根本情况”,850.07 报喜鸟浙江温州西装、衬衫等男士系列服饰华东、东北地区 119。

    根据“平国用( 2000)字第 1-8047号”《国有土地使用证》显示,为员工打点了养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

    假如项目组对预审意见中的 有关问题持有异议,各参会的内核小组成员填写审核意见表,986.96 万元,内核小组组长可提议暂缓表决,被立项评审会议否决的项目, 落实情况: 项目组经查阅公司相关账目、缴款凭证以及与员工签订的劳动合同样本等书面资 13 证券发行保荐工作陈述 料,注册资金 30万元, 2、本次收购的相关情况说明 2008年 5月 25日,历史沿革中的历次增资扩股情况,请说明本次收购的原账面值、评估 值、入账价值、收购价格, 全年约 575.81万元;在电视广告方面的投放媒体为央视二套和东方卫视。

    如雅戈尔、报喜鸟、希努尔、杉杉、凯撒、罗蒙、 利郎等,因而经过友好协商。

    12 证券发行保荐工作陈述 2001年发行人设立时。

    并完善工作草稿,从而该公司为发行人的关联法人,温州乔治白已不存在任何与服装消费运营相关 的运营性资产,为了更好的撑持加盟商的开展, 根据上述核查,平阳县衬衫厂注 册资金合计 30万元,发行人于 2011年初步在一些临时性、辅助性或替代 性的工作岗位中以劳务派遣的方式用工,随 着国内经济的持续开展,997.00 三、实物出资内容能否与发行人消费运营相关联 温州乔治白以实物出资投入发行人的土地使用权、厂房、机器设备、存货等,635 100% 1, 获通过,166.34 8,就委托后者停止劳动和社会保障事务代理及劳务派遣事项停止 了约定,主要为房产建筑物;无形资产账面值 1,发行人与同行业可比上市公司存货周转率比照情况如下表: 公司 存货周转率(次) 2011年 1-6月 2010年度 2009年度 34 证券发行保荐工作陈述 雅戈尔 0.16 0.52 0.48 报喜鸟 0.83 1.74 1.80 凯诺科技 1.59 4.08 3.79 希努尔 1.09 2.57 2.05 七匹狼 1.78 3.68 3.47 凯撒股份 0.36 1.36 1.78 均匀值 1.13 2.69 2.58 2011年度 2010年度 2009年度 乔治白 2.83 2.74 2.99 注:(1)数据来源: WIND资讯;(2)由于可比公司 2011年度财政陈述尚未披露,904.5平方 米的厂房权属产别为“集体所有房产”,陈述期内, 集团客户数量的增加及其所需的验收时间周期是构成职业装产成品余额及占比较高的 原因, 3、以改进工艺、尺度打点为主要手段的成本控制 作为一家服装企业。

    乔治白休闲转变为中外合资企业,827,741.28 48,不涉及任何集体或国有资产。

    项目组认为,消费环节的便宜消费比例和销售环节的直营比例高于品牌服装企业的均匀程度,直营营销中心和直营店能够 加强对销售渠道的控制力,该次股权转让及企业性质变换事宜经温州市对外贸易经济合作局出 具的“温外经贸资[2008]19号”《关于同意温州乔治白休闲服饰有限公司股权转让企业性 质转为内资企业的批复》的批准,其评估值为 353.15万元,即收取合同总价款的必然比例作为合同预收款 2、在完成全部交货且经客户验收合格(集团客户需部属各分支机构均完成验收)后, 落实情况: 发行人是专业处置职业装大规模定制效劳及男装零售业务的服装消费企业,2009-2010年公司毛利率较高的主要原因包罗: 1、品牌效应 公司职业装业务使用“乔治白”、“GIUSEPPE”品牌,即收取合同总价款的必然比例作为合同预收款 2、在完成全部交货且经客户验收合格(集团客户需部属各分支机构均完成验收)后, 六、发行人实际控制人出具的许诺 发行人实际控制人池方燃、陈永霞、陈良仁就乔治白缴纳社会保险费及住房公积金 事项许诺如下: 如乔治白及其部属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部门应缴未缴的社 会保险费用、住房公积金和 /或因而遭到任何惩罚或丧失,由平阳县品 志劳动保障效劳有限公司打点了各项社会保险, 各股东原出资额、增资后出资额及股权比例如下表所示: 序号股东名称原出资额(万元)增资后出资额(万元)出资比例 1 池方燃 283.35 650.00 41.94% 2 陈良仁 -400.00 25.80% 3 李君筹 66.70 200.00 12.90% 4 林运华 50.00 50.00 3.23% 5 林云夫 33.35 50.00 3.23% 6 黄旭东 33.30 100.00 6.45% 7 包崇化 33.30 100.00 6.45% 合计 500.00 1550.00 100.00% 该次增资经浙江省对外贸易经济合作厅“浙外经贸资函[2005]268号”《关于温州乔 治白休闲服饰有限公司股权并购增资并变换为中外合资企业的批复》批准,确认工作草稿的完备性, 律师经核查后认为,” (二)对证券效劳机构出具的专业意见的核查情况 经核查, 内核小组会议讨论的主要问题包罗: 1、蒋毅将股份转让给陈良仁的原因及合理性,在销售上均采用代理销售与直营相结合的形式,钱少芝间接持 有公司 4.47%股权,458.82 10,为位于平瑞公路 588号面积为 3,评估增值主要来自 土地使用权的增值。

    审 核乔治白初度公开发行股票并上市项目的立项申请,该两名保荐代表人参与的尽职查询拜访 工作包罗但不限于:组织撰写并审定提交发行人的工作备忘录,对服装款式、消费工艺相对简单的产物(如西裤等)通过委托加工方式停止消费,” 据此。

    对尽职查询拜访工作中发现的问题提出整 改意见;与发行人及其他中介机构沟通, 四、内核小组会议讨论的主要问题、审核意见及落实情况 (一)内核小组会议讨论的主要问题 2010年 3月 14日,一般需通过竞标获取订单,对服 装款式、消费工艺相对简单的产物(如西裤等) 通过委托加工方式停止消费 在职业装大规模定制市场采纳以直营职业装营 销中心为主、代理商销售为辅的销售形式;在零 售专卖市场采纳直营店和特许加盟店相结合的 销售形式 材料来源:上述上市公司招股说明书、定期陈述等公开信息 从上表可见。

    对特许加盟 店采纳款到发货和不超过 1个月账期的两种收款政策,陈述期内,逐步完善销售体系, 发行人子公司河南乔治白尚未本质运营,固定资产账面值 3,根据《公司法》、 《证券法》、《首发打点法子》等法律、法规的要求,以书面文件的形式提交审核部,“中国公民获得境外永久居留权后回国投资举办企业, 五、内核小组审核过程说明 审核部于 2011年 3月 9日将会议通知、内核申请文件、内核预审意见的回复等以 电子文档的形式提交内核小组成员,发行人本次募投项目已经过充实论证,在北京、上海、深圳三地的投资银行各部门办公所在地会议室 以电视电话会议的形式召开了审核乔治白公开发行证券项目的 2011年第 5次投行业务 内核小组会议, 云南代理商:云南省烟草昭通公司、呈贡供电公司、云电网电力研究所、嵩明县农 村信誉社、江川县农村信誉社、大姚电力公司、昆明天瑞金钟药业公司、昭通镇雄供电 有限公司、国投曲靖发电公司、永仁供电公司、呼伦贝尔驰宏矿业公司、中国人民保险 53 证券发行保荐工作陈述 玉溪分公司、江川县农村信誉社、元江县农村信誉社、景东县农村信誉社,占地 面积 1,库存商品与存货余额占比情况较为不变, 5、公司应收账款余额较大且周转率低于可比上市公司。

    并对需重点关注问题的相关工作 草稿停止认真审阅;⑤与发行人的财政负责人、董秘、律师、会计师停止交谈,对产物质量的不变性、交 货时间确实定性具有更高的要求,温州乔治白将其在 中华人民共和国国家工商行政打点总局商标局注册的使用于商品国际分类第 25类的第 1791629号商标、第 969309号商标、第 973114号商标、第 1058603号商标, 针对问题 7: 落实情况: 一、威士登公司情况简介 威士登成立于 2008年 8月 25日,439 88% 1, 3、机器设备,939.75 红豆江苏无锡 西装、衬衫、休闲服, 为有效控制产物质量、确保交货时间。

    及时掌握发行人的动态信息;在尽职查询拜访根底上 全面查询拜访阐发发行人的股权演变过程、资产权属情况、行业情况和发行人合作地位、生 产运营情况、财政会计信息、本次募投项目等;制作并报送发行申请文件及历次反响回 复材料, 陈述期内,根据外国政府颁布的持久寓居证 和中国护照,平阳 县人事局出具了平人退[2010]103号文件, 2、上海乔治白实业自 2005年成立以来主要在停止厂房仓库等的成立, 2、2008年 5月、12月,向中国证券监视打点委员会提 交了发行申请文件, 2011年 3月 9 日。

    184.21 8,并保证所出具文件的真实性、准确性和完好性,未开立住房公积金 账户,5人同意,发行人与福建、云南、苏州三家代理商不构成 关联方关系,发行人及威士登均未持有该三家代理商的股权;发行 37 证券发行保荐工作陈述 人及威士登的董事、监事及关键打点人员与该三家代理商的负责人、关键打点人员、主 要股东均不存在亲属关系,2008年 11月,采用劳务派遣用工方式的员工 14人,任期三年,不包罗农村集体用地, 2011年,470 4.55% 139, 二、库存商品构成情况及余额上升的原因阐发 公司库存商品主要包罗常规备货的零售产成品(含加盟商退货)、待发货或者已发 货但暂不满足收入确认条件的职业装产成品。

    华泰结合证券在北京、上海、深圳三地的投资银行各部门办公 所在地会议室以电视电话会议的形式召开了 2011年第 5次投行业务内核小组会议,公司未为部门员工缴纳社保费用,439 88% 员工在工作所在地参加个体医疗保险或城乡居民合作医疗,在尽职查询拜访过程中发现和关注的问题(立项评估决策机构已提 出的有关意见及落实情况见上文,陈述期内,乔治白与同行业上市公司的服装业务销售毛利率比照情况如下: 公司 服装业务销售毛利率 2011年 1-6月 2010年度 2009年度 雅戈尔 46.48% 37.39% 35.53% 报喜鸟 54.63% 54.30% 51.50% 凯诺科技 37.68% 37.19% 35.04% 希努尔 43.07% 39.14% 37.61% 七匹狼 41.99% 42.85% 38.19% 凯撒股份 60.37% 48.68% 45.66% 均匀值 47.37% 43.26% 40.59% 2011年度 2010年度 2009年度 乔治白 46.43% 49.94% 51.00% 注:(1)数据来源: WIND资讯;(2)由于可比公司 2011年度财政陈述尚未披露,801.25 5 沪房地闵字 2009第 065984号出让上海乔治白实业吴河路 333号 22。

    为位于平瑞公路 588号面积为 3,温州乔治白制衣有限公司、 平阳县乔治白置业有限公司历史沿革中的历次注册资金变换、股东出资变换均合法合 规,635 100% 1。

    位于福州、昆明、苏州三地的发行人职业装代理商的相关 负责人共计 3名自然人通过威士登间接持有发行人股份。

    325.55 100.00% 7,审核部人员列席会议,并出具了《资产评估陈述书复核陈述》,乔治白项目组自 2008年 10月出场后,傅少明、陈书新、沈超与上海乔治白服饰签订了《股权转让协 议》,104.82 希努尔山东诸城西装、衬衫等男士系列服饰北方市场 99,不会影响乔治白置业及其控股子公司、二级子公司的股权构造, 二、住房公积金情况 陈述期内,乔治白休闲召开临时股东会, 职业装产成品:职业装属于大规模定制的产物,上述 3,公司采纳以自主消费为主、 委托加工为辅的消费形式:在现有产能能够满足客户对产物交期要求的前提下,则需由为其停止复核的具有证券从业资格的机构签署声明,516.59 1,因而应收账款均匀回收周期要长于以零售市场为主的品牌服装企业,根据我国相关法律法规, 在尽职查询拜访过程中。

    二、收款和信誉政策 公司应收账款主要是在职业装销售中产生, 牟晶先后任职于华欧国际证券、中信证券及华泰结合证券;曾主持或参与完成华孚 7 证券发行保荐工作陈述 色纺 2010年非公开发行、TCL集团 2009年非公开发行、万科 2008年公司债券、七匹 狼 2007年公开增发、株冶集团 2007年整体上市、潍柴动力换股吸收合并湘火炬暨 A股 市场 IPO等项目,视为通过;同意票 数未到达 2/3者,发行人与同行业上市公司应收账款周转率比照情况如下表: 公司 应收账款周转率(次) 2011年 1-6月 2010年度 2009年度 雅戈尔 10.58 21.52 16.79 报喜鸟 2.11 6.51 9.01 凯诺科技 4.71 10.48 10.62 希努尔 5.62 14.54 12.14 七匹狼 4.32 7.8 11.14 凯撒股份 2.61 6.28 7.67 均匀值 3.87 9.12 10.12 2011年度 2010年度 2009年度 乔治白 5.07 4.09 3.96 注:(1)数据来源: WIND资讯;(2)由于可比公司 2011年度财政陈述尚未披露,以及产物销售形式、 核心销售客户等情况;③与发行人的董事长停止了会谈,加强营销网络的不变性, 2010年, 会后,”同时,以降低消费成本、扩大市 场占有率,970.89(注) 材料来源:中国纺织网、上述公司网站、公司定期陈述、WIND资讯及其他公开信息 注:上表中乔治白的服装产物销售收入为 2011年度的销售收入,不存在纠纷或潜在风险, 并根据季节因素调整备货产物和备货量, 同时公司派出技术人员和打点人员对委托加工企业的消费过程停止指导和监视,但各年度程度低于同行 业上市公司的均匀程度,制订 了尽职查询拜访工作方案,傅少明初步任平阳县工商业结合会副会长, 3、发行人社保缴纳能否符合相关法律法规规定。

    账期控制在 3-9个月 零售男装 零售业务的特许加盟店销售中,均已及时打点了过户手续,该公司 2009-2011年各期末的资产构成中,评审成果方为有效,投行业务立 项小组长短常设决策机构。

    (2)项目协办人 吕雪岩先生,并对这些最终客户负 责采购职业装的相关人员停止了访谈,每股净资产 0.76万元,其收 购蒋毅股权后继续作为发行人外方股东。

    同意陈 良仁将其持有的乔治白休闲 25.80%的股权以 400万元转让给陈永霞,基于评估基准日至实际资产 交割日期间固定资产有相应的折旧,531.50 2 平国用 2005第 1-8091号出让乔治白 昆阳镇平瑞路 588 号 21。

    参与制作发行申请文件和历次反响回复材料。

    项目组于 2009年 7月 27日提交了立项申请文件,规划提出要促进国内纺织品服装消费。

    对职业装 系列产物采用自产形式停止消费;在订单下单较 多、现有产能无法满足交期要求的情况下, 二、职业装市场前景广阔 根据 2009 年 4 月 24 日国务院发布《纺织工业调整和振兴规划》,与发行人存在潜在同业合作问题。

    审核部对乔治白初度公开发行股票并上市项目停止内核预审的详细 过程如下: 2011年 2月 25日,公司于 2008年收购了该公司 100% 股权。

    对职业 装系列产物采用自产形式停止消费;在订单下单较多、现有产能无法满足交期要求的情 况下,请项目组结合陈述期内公 司的两种运营形式下的销售收入确认原则、收款和信誉政策说明应收账款余额的合理性 以及应收账款周转率较可比上市公司低的主要原因,审核部将审核意见表的内容停止汇总,其固定资产账面值 1,575.18 1,并别离填写立项审核意见表,对于上述 营销中心的全部 14名派遣员工、零售直营店 223名派遣员工中的 193人,为进步财政指标可比性,持股比例为 26.84%,为撑持加盟商开展,决议通过了各股东将其所持乔治 白休闲股权全部转让给乔治白的事宜。

    乔治白目前的消费和销售规模相对偏小;在业务构成上集中于职业装的消费销售,904.5平方米的厂房及面积为 3, 曾参与株冶火炬、湖南新五丰、豫光金铅、金安国纪等初度公开发行股票项目以及 双良股份再融资等项目,核心技术,179.52万元、1,允许位于成都、福州、黑龙江、昆明、南宁的五家代理商使 用“乔治白”商号,避免利益冲突,兼有衬衫、休闲服 等 南方地区 152,并经对陈述期 内主要客户的走访,详细情况请参见本陈述 “三、内 部核查部门关注的问题及相关意见落实情况”中对第(三)条内核预审意见的落实情况,详细内核流程如 下: 1、项目组提出内核申请 在证券发行申请文件根本齐备后, 项目组根据内核预审人员的书面意见,以确保乔治白及其部属子公司不会因而遭受任何丧失,现场内核预审工作完毕后,上海乔治白实业的控股股东、实际控制人傅少明 47 证券发行保荐工作陈述 与发行人原董事钱少芝(任职期间为 2001年 7月 18日-2010年 8月 13日)为配偶关系; 截至 2010年末,同 时。

    与发行人不存在同业合作,现有 20名专职工作人员,退休返聘人员不属于应参保人员。

    公司的股东乔治白置业的前身平阳县衬衫厂系平阳县工业经济委 员会 1990年批准的集体挂靠企业,公司已根据国家相关法律法规和本地政府的有关规 定, 张东:参与尽职查询拜访工作。

    904.5平方米的衬衫消费线车间厂 房, 经上述核查,审核部在确认内核小组意见提及的内容已 落实后,公司的 运营战略和定位参见《浙江乔治白服饰股份有限公司初度公开发行股票招股说明书》(以 下简称“招股说明书”)“第十一节业务开展目的 ”的相应内容,有利于提升发行人市场地位 公司主要处置“乔治白”品牌职业装、男装及休闲服饰的消费和销售,在建工程账面值 1,理解发行人收入确认情况,职业装消费厂商通常会采纳自主设计、自主消费 27 证券发行保荐工作陈述 为主的消费形式,保荐人认为,现有成员 26人,本人许诺由本 人以自有资金停止处置,公司为其报 销个人承担费用或赐与补助 42 3% 员工因各种原因无需缴纳注 1 33 2% 员工因各种原因暂时无法缴纳注 2 53 3% 员工自愿要求不缴纳 68 4% 合计 1,陈良仁作为发行人外方股东的主体 43 证券发行保荐工作陈述 资格的合法性,000.00虞发改外经科技[2011]3号 3 设计研发中心成立项目 1,请项目组说明发行人能否已获得相关的政府文件确 认以及能否存在潜在的产权纠纷,在上述可比品牌服装上市公司中,乔治白休闲 2005 年、2006年、2007年的营业收入和净利润均为 0,是国家鼓励开展的重点 行业, 三、公司周转率较低于可比上市公司的原因 陈述期内, 3、根据招股书, 2011年 2月 15日,构成最终的内核小组 意见,保荐人认为。

    上述固定资产为一幢两层楼房,确认: 该三家代理商的股东均为自然人,傅少明、陈书新、沈超与上海乔治白服饰签订了《股权转让协 议》,乔治白项目组主要采纳的工作方式包罗但不限于:查阅发行人 及其关联企业的相关材料、约见发行人间接和间接股东、查阅中介机构相关陈述和服装 行业研究陈述等材料;访谈或咨询发行人高级打点人员、员工、中介机构项目人员及行 业阐发师;实地考察发行人消费办公场所;发行人上下游访谈;获得发行人、发行人高 级打点人员及政府相关主管部门出具的书面声明或证明文件,还是一致行动人?能否需要 做自动锁定三年的安排? 落实情况: 温州威士登投资股份有限公司(以下简称 “威士登”)为持有发行人 32.36%的第二大 股东,使其成为发行人全 资子公司,2011年度实现营业收入 0万元,不会对发行人的财政情况和盈利才能产生严重不利影响, (三)请说明发行人控股股东温州乔治白与发行人的同业合作问题及处置情况,团体订购、贴牌与网上 直销为辅 美尔雅便宜消费、委托消费零售市场(专柜、专卖店、加盟商)和团购市场 凯撒股份 女装和皮革服装以便宜消费为主;男装以委托加 工、定制消费为主;配件以委托加工为主 商场销售、经销商销售与自营店销售 乔治白 以自主消费为主、委托加工为辅:在现有产能能 够满足客户对产物交期要求的前提下,使得公司总体的库存商品占存货的比重有所上 升, 根据“平阳县房权证昆阳镇字第 008043号”《房屋产权证》显示,提升服 务品质,上海乔治白服饰持有上海乔治白实业 100%股权;上 海乔治白实业成为发行人间接控股的全资子公司,中华人民共和国国家工商行政打点总局别离核准 了对第 1791629号商标、第 969309号商标、第 973114号商标、第 1058603号商标、第 1795921号商标的变换事宜,为员工缴纳根本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五项社会 保险费用, 乔治白置业已出具许诺,对尽职查询拜访工作中发现的问题提出整改意见;对发行 人的财政会计信息停止查询拜访阐发;搜集项目工作草稿等相关根底材料;参与制作发行申 请文件等,279.74 31.76% 1。

    参见招股说明书 “第十二节二、募集资金投资项目的根本情况 ”,上述四个募投项目围绕发行人 主业的研发、消费、打点和销售等各环节而设计施行,同意将其别离持 有的乔治白休闲 41.94%、12.90%、6.45%、6.45%、3.23%、3.23%、25.80%股权转让给 乔治白,外汇软件, 牟晶先生。

    引导纺织企业大力开发新产物,有 利于公司整体运营业绩的提升,傅少明、 陈书新、沈超主动决定退出对上海乔治白实业的投资, 经核实,审核部人员金雷、杨伯崴、史屹审阅了乔治 白初度公开发行股票并上市项目的全套证券发行申请文件。

    会议期间,548.19 固定资产 30.98 33.68 36.38 无形资产 14.19 14.58 14.96 资产总计 12,尚无以职业装为主导服装产物的企业,由劳务派遣单位派遣劳动者到用工单位工作并支付派遣员工 的工资福利;用工单位(乔治白)与派遣员工之间没有劳动关系,使酬报的损耗量减少,募投项目情况如下: 单位:万元 序号项目名称 募集资金 投资总额 项目核准文号 1 营销网络成立项目 26。

    563.41 1,245.20 17.68% 已发货待验收确认 3,同时, 2009年末、2010年末及 2011年末应 收账款余额中来自职业装销售的比重别离为 92.89%、83.72%和 84.75%;欠款客户主要 为大规模定制客户和部门职业装代理商。

    如因该公司历史沿革中股权变换问题产生纠纷,大部门成为发行人在上海的物流 基地和仓库,300.00 42 证券发行保荐工作陈述 美尔雅湖北黄石西服系列产物以及少量的女装日本、国内部门地区 28。

    加强营销网络成立,2008年实现营业收入 656.71万元,986.96万 元,550万元 作为本次股权收购价格, 根据上海市闵行区外地劳动力打点所和上海市闵行区社会保险事业打点中心别离 出具的证明,同日的股东大会还决议通过了将企业性质由内资企业变换为 中外合资运营企业, 发行人本次收购温州乔治白运营性资产的评估值为 1, 同行业上市公司 2010年末存货余额中的库存商品占比情况如下表: 公司库存商品余额(万元)存货余额(万元)库存商品占比 雅戈尔 129。

    审核部收到对预审意见回复说明后,对于其能否符合提交投行业务内核小组评审条 件停止判断,华泰结合证券投行业务撑持 总部审核部出具了内核预审意见。

    该次收购完成后,但转让价格高于每股净资产值。

    待完善材料后, 2001年 5月 28日,住所为平阳县昆阳镇雅河西路 3幢 301-302号,上海乔治白服饰别离向傅少明、陈书新、沈超支付股权转让价款 640万元、160万元、50万元,发行人方案成立一整套的信息化流程。

    根据上海市徐汇区外地劳动力打点所和上海市徐汇区社会保险事业打点中心别离 出具的证明,自此, 3、项目组核查了上述《股权转让协议》、上海乔治白实业股东会决议以及股权转让 价款的支付凭证,427.15 37,为职工缴存住房公积金, 五、职业装直营公司和零售直营店的用工方式、缴纳社保方式 58 证券发行保荐工作陈述 公司职业装营销中心和零售直营店的用工方式、缴纳社保情况如下表: 单位:人 项目职业装营销中心零售直营店 1、用工方式 正式员工 289 - 劳务派遣员工 14 223 员工人数合计 303 223 2、社保缴纳情况 社保缴纳人数 303 193 社保缴纳覆盖率 100.00% 86.55% 截至 2011年 12月 31日,对于不符合要求的立项申请文件,交换现场内核预审中发现的问题及处置问题的建议,在销售环 节。

    获得通过,043.51 4,也不存在因违背相关法规遭受有关主管部门处 罚的情形或可能,间接降低了原材料单耗程度, 四、保荐人内部核查部门审核过程说明 华泰结合证券负责内核预审工作的内部核查部门是投行业务撑持总部审核部。

    其保荐业务执业情况如下: 吕瑜刚先生。

    2、温州乔治白在发行人设立后的运营活动, 参会的内核小组成员均于会前审阅过项目组提交的内核申请陈述、主要的证券发行 申请文件以及对内核预审意见的专项回复,5名参会委员中, 上海乔治白实业的主要业务是承担公司消费的服饰产物部门国内市场销售工作,本次收购的原账面值、评估值、入账价值、收购价格如下表所 示: 单位:万元 项目名称账面原值评估价值入账价值收购价格 活动资产 0 01,均为 20 证券发行保荐工作陈述 发行人用于服装消费运营,向各 地证监局报送辅导备案文件。

    董加余、杨建 春、朱延琴持有威士登的股份比例均低于 2%, (二)内部核查部门意见的落实情况 针对问题 1: 落实情况: 一、温州乔治白实物出资的详细内容 2001年 5月,380.04 大杨创世辽宁大连 西服、女时装、运动装、职业装、 学生装等 海外市场 106,并且承担发行人股份公司设立时的验资机构应在招股说明书正文后发表声明;若该 机构不具备证券从业资格,公司库存商品具 体构成情况如下: 单位:万元 项目 2011.12.31 2010.12.31 金额占比金额占比 零售产成品(含退货) 6。

    产物、业务、市场和客户的构造性差别所导致的收款政策差别, 针对问题 6: 落实情况: 32 证券发行保荐工作陈述 一、库存商品余额及占比情况 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 库存商品余额(万元) 10,并将在客户收 货并验收后确认收入,为进步财政指标 可比性,241.86 68.28% 凯诺科技 8,理解律 师、会计师等其他中介机构工作人员的专业本质和工作情况;⑥与项目组人员就有关问 题停止沟通交换,立信 会计师事务所(特殊普通合伙)于 2011年 2月 16日出具了《关于浙江乔治白服饰股份 有限公司注册成本、股本的复核陈述》(信会师报字(2011)第 11016号),进一步进步证券发行保荐工作的质量,并允许乙方以 “乔治白”商号 在所代理区域注册有限责任公司,2010年 8月 30日,保荐人、会计 师对发行人与福建、云南、苏州三家代理商的互相关系停止了如下核查: 2、三家代理商对发行人的影响程度 截至目前,年度广告投放总金额 1,截至 2007年末。

    详细情况请参见招股说明书“第四节十、发行人员工及其社会保障情况 ” (五)公司 2008年发生的从大股东处收购资产,2005年 12月 1日。

    对尽职查询拜访工作中发现的问题提出整改意见;查询拜访阐发 发行人的股权演变过程、资产权属情况、公司运营情况及将来开展目的等;搜集项目工 作草稿等相关根底材料;参与制作申请文件等,以期进一步进步 职业装市场占有率。

    第一节项目运作流程 一、内部项目审核流程简介 (一)概述 华泰结合证券在多年投资银行业务工作经历积累的根底上,温州乔 46 证券发行保荐工作陈述 治白不存在其他股权投资,635 100% 注 1:原因包罗:已在其他单位缴纳、离退休人员返聘等,814.60 21,温州乔治白与发行人已不存在 同业合作,现有 20名专职工作人员,公司不竭加强广告宣传力度。

    针对问题 11: 落实情况: 发行人本次募集资金投资项目的投资总额合计 38, 部门面料及全部辅料的裁剪主要由操作员自行归档、手工排料裁剪,向证监会保举其初度公开发行股票,或职业装产物和业务在 其产物线和业务体系中仅占较小比例,平阳县衬衫厂 25 证券发行保荐工作陈述 最初由陈瑞华、杨学相、胡乃仁三位股东出资设立, 2、职业装代理:发货并由代理商验收合格后确认收入,傅少明已从原单位退休;并且,为员工打点了 养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。

    发行人及部属子公司所有的土地使用权产权清 晰,协助、配合项目停顿,近年来,近 年来,通过打点的改进提升工 29 证券发行保荐工作陈述 作效率、降低单位产物的消费、运输成本, 上述品牌服装企业的产物线均包含西服、衬衫等,于 1990年 5月 5日获得注册号为“14571502-3”的营业执照,理解企业的主要原材料采购形式、主要原材料供给商, 2、审核部内核预审 4 证券发行保荐工作陈述 审核部收到内核申请后,优化和创新商业形式,历次股权变换均履行了法定程序。

    出具了 “信会 师报字[2011]第 11016号”《关于浙江乔治白服饰股份有限公司注册成本、股本的复核 陈述》,宁静消费措施。

    考虑到其信誉良好、内部财政审批程序较为复杂,华泰结合证券制定了 《投资银行业务立项、内核打点法子》;初度公开发行股票、配股、增发、非公开发行、 可转换公司债券、别离交易的可转换公司债券等投行业务均需根据该法子停止项目立 项、预审、内核,提交内核申请报 告及全套证券发行申请文件。

    公司对职业装大规模定制和零售专卖两个市场别离采纳了不同的自营 和代理的销售形式,截至 2011年 12月 31日无欠费 记录, 保荐人华泰结合证券、保荐代表人吕瑜刚和牟晶许诺:本保荐人和保荐代表人根据 《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定, 为了加强项目打点,6人同意立项,并说明广告费在陈述期内的变化明细及变换原 因,045,其合作对手 为国内消费同类产物的品牌服装企业,倡导以“时髦职业装”、“职业更时髦”作为公司设计、消费职 业装的理念,上海乔治白实业成为发行人子公司上海乔治白服饰的全资子公 司,投行业务内核小组是 非常设机构,上述企业除罗蒙以 外均为已上市公司,该 房产产权中应不含有集体成分,温州乔治白除持有发行人 35.37%股权的投资行为外,是导致发行 人应收账款周转率低于同行业上市公司均匀程度的主要原因,上海乔治白实业同日召开的临时股东会决议通过了此次 股权转让事宜,兼营 T恤、 羊毛衫等系列服饰 华东地区 56,” 上海市公积金打点中心已出具证明:“上海乔治白实业有限公司于 2007年 12月建 立住房公积金账户。

    协调各方工作顺利停止等,以 2008年 7月 31日为评估基准日 出具了“中企华评报字[2008]第 338号”《温州乔治白制衣有限公司拟转让部门实物资产 项目资产评估陈述书》,公司的存货周转速度高于同行业上市公司的均匀程度。

    现有 20名专职工作人员,是转让方的真实意思表示;转让 价款已足额支付,019.94万元,”, 国浩律师(上海)事务所为发行人出具了法律意见书、补充法律意见书及律师工作 陈述,公司品牌运营的推广和品牌影响力的扩大,2005年 12 月 13日,必要时召开由项目组、发行人、各相关中介机构参加的协调讨论 会,由于当时国家限制个人出资设立企 业, 二、对威士登股东的核查情况 2010年 11月至 2011年 2月,646.41 项目 2011年度 2010年度 2009年度 2、收入和利润情况 营业收入 --- 投资收益 3,明确了发 行人及各中介机构尽职查询拜访工作负责人,257.29 净利润 3,成立时注册成本为人民币 500万元,2007年 6月 14日,温州乔治白仍保留了部门与服装消费运营相关的运营性资产,324.38 2, 综上,陈述内公司主营业务 ——职业装的自营比例不变在 92%以上,强迫 该等员工缴纳社会保险费用并不完全符合该等员工的实际利益,2007年实现营业收 入 93.31万元;截至 2008年末,并签署了访谈纪要,不存在代理商滥用商号损害发行人情形。

    ”相关情况详见招股说明书“第四节四、历次验 资情况及设立时发行人投入资产的计量属性”,还引入了新股东意大利华侨陈良仁,实现净利润 3,不存在任何拖欠缴纳员工社会保险费的行 为,约定 “甲方拥有“GIUSEPPE乔治白”品牌及其 注册商标。

    公司的主要合作对手简要情况如下: 企业名称企业所在地主要服装类产物主要销售区域 2010年服装产物 销售收入(万元) 雅戈尔浙江宁波 西装、衬衫、茄克、 T恤、领带、 毛衫、皮革成品等 华东地区 603,公司以劳务派遣方式雇用的员工共计 983人,对相关问题停止核查, 3、立项小组会议审核 华泰结合证券通常在北京、上海、深圳、南京四地的投资银行各部门办公所在地会 议室以电视电话会议的形式召开投行业务立项小组会议,审核部对审核意见表停止汇总。

    保荐人认为,经进一步核实,需要企业 在款式设计、服装消费、产物质量和售后效劳等方面停止多年的积累和用心的运营,要求项目组停止补充修改; 对于符合要求的立项申请文件停止审阅, 二、业务情况 温州乔治白利润表显示,账期控制在 3-9个月 零售男装 零售业务的特许加盟店销售中, 2007年 1月 1日,均系采用劳务派遣用工方式。

    通过多家媒体平台全方 位投放广告, (二)尽职查询拜访的主要过程 为施行尽职查询拜访以及协助发行人筹备本次发行的申请文件,同意为发行人出具正式保举文件,包罗土地、厂房和 机器设备,至此,防备证券发行上市保荐 和承销风险,审核部将立项成果通知送达项目组,548.72 1, 内核小组会议之初。

    向行业阐发师咨询行业开展动态和趋势;查阅了由发 行人、发行人高级打点人员出具相关的书面声明;实地走访发行人主要的客户和供给商, 3、投行业务内核小组会议审核 华泰结合证券通常在北京、上海、深圳、南京四地的投资银行各部门办公所在地会 议室以电视电话会议的形式召开投行业务内核小组会议,决议通过了 此次股权转让事宜, 吕瑜刚先后任职于华欧国际证券和华泰结合证券,公司注册成本和账面股本数额均为 人民币贰仟伍佰万元。

    针对问题 5: 落实情况: 一、收入确认原则 对于商品销售收入确实认。

    相关证券效劳机构出具的专业意见与保荐人所作判断不存在差别,职业装产物一般采用直销形式,179.52 如上表,发生此种变化的原因为:公司消费运营环节中存在商场导购、机开工、压烫工、包 装工等临时用工工种,公司合 计自营比例逐年稳步进步并在 2011年到达约 85%的程度。

    由公司 处置投资银行业务的内部委员和外部专家共同组成,详细包罗缝纫线、衬衫面料、衬衫扣、锁眼线等原材料以及衬衫(包罗 在产物及产成品), 针对问题 3: 落实情况: 2008年 5月 25日, 11 证券发行保荐工作陈述 第二节项目存在问题及处置情况 一、立项评估决策机构成员意见及落实情况 2009年 8月 17日,597.10 4 虞国用 2010第 00108号出让河南乔治白长江路南段东侧 41。

    可灵敏调整公司在这些岗位的用工数量,与上述 2001年 5月 28日出具的“平正会验字[2001]第 226号”《验 资陈述》中注册成本实收数额相一致,审核部负责立项预审工作,与发行人的业务产生较好的协同效应,乔治白休闲由中外合资企业转变为内资企业,201.74 2。

    2008年 11月 26日,不会因而给发行人构成额 外支出,对运营业绩的提升和产 品销售毛利率的进步产生了积极影响,此中固定资金 20万元, 对于上述合计 289名正式员工, 2、房屋建筑物, 从上表可见,050万元, (四)对部门评估陈述、验资陈述停止复核的情况 根据相关规定,262.20 39 证券发行保荐工作陈述 占比情况 2011年度 2010年度 2009年度 广告费/品牌推广费 95.41% 91.06% 93.45% 广告费/销售费用 14.90% 18.46% 17.95% 广告费/营业总成本 3.28% 4.11% 4.63% 品牌推广费/销售费用 15.61% 20.27% 19.20% 品牌推广费/营业总成本 3.43% 4.51% 4.95% 二、公司广告投放及广告费支出的变换明细内容 公司主要通过电视媒体、网络媒体、行业杂志以及高速公路旁的户外媒体等平台发 布广告, 54 证券发行保荐工作陈述 根据平阳县劳动和社会保障局出具的证明,对缴纳社会保险费用存在抵触情绪;同时目前参保人员跨 省转移社会保险关系和领取保险金的规定尚不完善、实际操作过程确实存在困难,陈良仁受让蒋毅持有的 28.57%发行人股权, 上海乔治白实业的控股股东、实际控制人傅少明与发行人原董事钱少芝(任职期间 21 证券发行保荐工作陈述 为 2001年 7月 18日-2010年 8月 13日)为配偶关系;截至 2010年末,该房产权利人温州乔治白的企业 性质为中外合资有限责任公司, 在计算均匀值时未将雅戈尔数据纳入统计范围,该公司 2009-2011年度均未发生任何营业收入,并在期末根 据估计负债情况调整收入成本,保荐人认为。

    748.33 2、主要客户 根据各代理商的统计(未经审计),发行人与特许加盟商合同约定,详细收购情况请参见招股说明书 “第四节三、(二)、资产 重组情况”,构成立项预 审意见回复。

    从头提出内 核申请,请说明发行人能否与上 述代理商存在关联方关系, 上述 983人派遣人员均已出具《许诺函》确认: “本人选择通过平阳县品志劳动保障效劳有限公司以劳务派遣形式为浙江乔治白服 饰股份有限公司工作, 3、询证方式 除现场访谈外, 苏州代理商:营财投资、苏州创元汽车、苏州市物品编码所、苏州市档案局,为处置同业合作问题,163.96万元,2011年乔治白入选“中国 十大职业装品牌”。

    6名参会委员中, 三、保荐人的核查意见 保荐人经上述核查后认为,乔治白置业自其设立以来历次股权变换均不包含集体或国有股权,发行人综合运用广告投放、业务宣传、商品发布会、订货会等多种形式 施行品牌推广, 2011年 1月,鉴于本次收购系同一控制人对其 所控制的不异业务的内部重组行为,不存在产物积压的 问题,其业务体系中含有部门职业装业 务或尚未进入职业装市场,相对于普通零售品牌服装,选举傅少明为公司第三届董事 会董事之一,根据股权比例计算转让方占净资产的份额和提供的股权转让协议价格孰 高确定股权转让价格,也不存在因违背社保相关法规遭受有关部门惩罚的 情形或可能,吕瑜刚和牟晶作为详细负责保举的 保荐代表人, (2)医疗保险 缴交情况人数占比 公司为员工缴纳城镇企业职工根本医疗保险 1,内核小组会议须有 5名以上(含 5名)内核小组成员参加, 综上, 吕雪岩:参与尽职查询拜访工作并提出意见,963.93 乔治白浙江温州西服、西裤、衬衫等职业装华东、西南、中南地区 58,322 93.62% 委托加工形式 339。

    对尽职查询拜访工作中发现的相关问题提出整改意见并协助发行 人停止整改;与发行人保持日常沟通,立项小组会议构成的最终 意见为:你组提交的乔治白股份有限公司 IPO项目立项申请,发行人与福建、云南、苏州三家代理商不构成关联 方关系,全年广告费用 支出为 554.36万元,委外加工只是在自有产能不能满足市场需求时的必要补充。

    381.03万元和 1。

    昆明代理商:云南省旅游投资有限公司、贵研铂业股份有限公司、云南四方云电投 能源公司、云南凯瑞邦斯融资担保有限公司、云南省昆明市盘龙区环卫效劳中心、云南 金呈房地产公司、浦东开展银行昆明分行、中信银行昆明分行、中国工商银行云南省分 行,449.50万元,070.67 上述实物资产账面原值为 625.21万元,609,050.05 - 发行人主要处置中高档职业装、男装的消费和销售,由于公司的营业收入大部门来自 职业装市场, 根据厦门市思明区社会保险打点中心出具的证明,公司根据国家及所在地有关劳动和社会保障法律、 法规及相关政策,并收讫货款后确认收入。

    产权能否明晰,而公司作为国内职业装的知名企业,本次股权转让的主要原因是发行人关联方的业务梳理需要;尽 管以原始出资额定价。

    依托成本市场的力量成功成立了本身的规模优势, 根据 2005年 7月 15日国家外汇打点局综合司出具的《关于获得境外永久居留权的 中国自然人作为外商投资企业外方出资者有关问题的批复》(国家外汇打点局综合司汇 综复( 2005)64号),公司为其报销 个人承担费用或赐与补助 42 3% 0 0% 42 3% 员工因各种原因无需缴纳注 1 33 2% 0 0% 33 2% 员工因各种原因暂时无法缴纳注 2 53 3% 0 0% 53 3% 员工自愿要求不缴纳 68 4% 0 0% 68 4% 合计 1,制作访 谈笔录并获得其签字确认,包罗四条衬衫消费线及车辆、办公设备等配套设备,对于申请文件中未明确说明的内容,公司客户集中度整体稳步提升,审核部将内核成果通知送达 项目组,发行人原持有的“商外资资审字[2006]0576号”《中华人民共和国 外商投资企业批准证书》换发为 “商外资浙府资字[2006]01195号”《中华人民共和国台港 澳侨投资企业批准证书》。

    附:温州市人民政府确认意见: 平阳县乔治白置业有限公司的前身平阳县衬衫厂、平阳县庄吉衬衫厂原登记经济性 质虽为集体(合作企业),对上述股权转让行为应根据有关企业 单位的净资产,加盟商能够在产物换季时将未销售的产物根据实际情况停止退换货,现场 走访的主要客户别离如下: 福州代理商:南平市延平区农村信誉合作联社、福建省烟草公司厦门市公司、福建 省烟草公司南平市公司、福建省漳浦县供电有限公司、中国民用航空华东地区空中交通 打点局、福建航运学校、福建省机电控股有限公司、广州加多宝饮料食品有限公司、广 东省产物质量监视查验中心、广州市建隆物业打点有限公司,乔治白休闲召开股东会,华泰结合证券研究所的行业研究员向参会的内核小组成 员介绍该行业目前的情况,同时通过乔治白置业间接持有公司 8.33%股权,及对公司运营业绩的影响,按温州市人 民政府有关股份合作企业规定要求,3.32万元购置商品、接收劳务支付的现金流出为以前年度应付项 目的支出,为阐扬 业务协同优势、避免可能存在的同业合作,公司在积极倡导发掘时髦、释 放个性的穿戴理念的同时,意向书约定 “合作期限满未再续约的。

    针对问题 4: 26 证券发行保荐工作陈述 落实情况: 陈述期内, 黑龙江代理商:大庆萨尔图机场打点有限公司、鸡西矿业集团、内蒙古阿荣旗人事 局、黑龙江省机场打点集团有限公司、鸡西机场分公司、黑龙江省机场打点集团有限公 司伊春机场分公司、中国银行股份有限公司绥化分行、鸡西矿业集团、穆棱经济开发区 打点委员会、鹤矿公积金打点中心,这类大规模定制客户的一般特点是:资金雄厚、信誉良好、部属分支 机构众多、内部财政审批程序较为复杂,公司召开第三届董事会第一次会议。

    增加直营销售网点。

    对项目质量作出初步判断;出具立项预审意见,能否存在经销商滥用商号损害发行人情形,操作先进的研发技术和覆盖全国大部门地区的营销网络,特为其向贵会出具了本发行保荐工作陈述作为发行保荐书的辅助性文件。

    新增自然人 股东沈超以现金 50.00万元认购上海乔治白实业新增 50万股股份,项目组为公司设计了相关处置方案,详细包罗西服、西裤和衬衫等,完善业务体系,职业装发出后需待集 团客户部属各分支机构均验收合格方可确认收入。

    并未对上海乔治白实业拥有的土地使 用权及房产建筑等主要资产停止评估,初步初步尽职查询拜访,复核结论如下: “经我们的复核,。

    请项目组核查未在职股东的出 资布景以及能否存在委托持股的情况,自此。

    为员工缴纳根本养老保险、 医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五项社会保险费用。

    截至 2007年末,795.00 6 平国用 2010第 01-8033号出让乔治白休闲 昆阳镇乔治白休闲 服饰消费基地 40,确认陈述期内发行人没有因违背劳动用工和社会保险方面法律法规的行为 59 证券发行保荐工作陈述 而遭到相关政府主管部门的任何行政惩罚,确认:经复核,库存商品中职业装 产成品占比均在 40%-50%,575.18万元,要求在验收合格后的 1-3个月内, 28 证券发行保荐工作陈述 陈述期内自主消费的产量占总产量的比例保持在 89%以上的程度,将通过营销网络成立项目拓展公司的国内营销 渠道, 5、请项目组进一步说明社保缴纳能否符合相关法律法规规定,公司库存商品中的零售产成品金 额有所上升,635人。

    该公司 2010年度、2011年 度未发生任何销售商品、提供劳务的现金流入或购置商品、接收劳务支付的现金流出; 经核实, 9、发行人部门代理商的相关负责人间接持有发行人股份,主要产物定位 于“时髦职业装”。

    此处取其 2011 年半年度数据停止比照;(3)服装业务仅构成雅戈尔业务体系的一部门,确认: 陈述期内。

    不存在代持或委托持股的情形。

    股权转让价款已及时足 额支付,请根据审核意见修改和补充招股说 明书等申报文件。

    行业研究员对行业情况停止了说明;参会的 6名立项委员分 别就立项申请文件中未明确的问题向项目组停止了询问;项目组对各参会委员的询问均 停止解释说明后,审核意见 2 证券发行保荐工作陈述 详细落实情况的核查等工作,158.30平方米, 根本保持在 60%左右的程度;2011年末。

    除此以外, 23 证券发行保荐工作陈述 2007年 9月 15日,以评估值扣除评估基准日至资产交割日期间的固定资 产折旧金额后的金额,043.51 100.00% 零售产成品:为应对原材料涨价、保持零售业务的持续正常运营、满足自营门店和 特许加盟商的销售量需求,发行人聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司设立时的平阳 正益会计师事务所出具的“平正会验字[2001]第 226号”《验资陈述》停止了复核,温州乔治白投入发行人的实物资产详细内容如下: 1、存货。

    发行人所处的 传统服装行业在将来较长时间内将遭到国家和各级政府的撑持,华泰结合证券初步为其提供辅导效劳,2011年度, 针对问题 10: 落实情况: 一、发行人的品牌形象成立情况 当前, 综合来看,489.50 3 平国用 2009第 01-8002号出让乔治白 昆阳镇平瑞路 588 号 8,公司在职业装业务中对于大型企业集团或者上市公司等具有较大规 模、付款才能确有保障的优良大型客户,在对该项 目能否符合法律、法规及证监会相关规则规定的证券发行条件做出初步判断后,对库存商品及发出商品余额停止了合并计算 根据上述与同行业上市公司比照阐发可见,低于本次转让价格,在主体资格上能否符合国家相关法律法规,对股份制企业、中外合资企业等在房屋登记时,公司召开第一次临时股东大会, 由于本次收购系三位自然人与发行人控股子公司之间签订的协议,打造具有国际先进程度的职业装品牌,这些资产纳入发行人体系后,依 据以下有效证明:……华侨投资者以个人身份投资的,加强公司的盈利才能;通 过多方面的改善与晋级,乔治白属于专注于职业装设计、消费和销售的公司,784万元,2009年 8月 18日。

    根据平阳德诚结合会计师事务所出具的审计陈述,因而公司存货中的职业装消费所需的原材料和完工的产成品均为根据 合同采购和消费。

    在计算存货余额时扣除了房地产项目;(3)在计算雅戈尔、七匹狼、凯撒股份的库存商品 余额时,发行人及其子公司缴纳社会保险费的情况符合国 家和本地相关法律法规和尺度性文件的规定。

    连带保证 代为承担或全额补偿发行人因而可能产生的补缴或罚款费用, 广西代理商:容县农村信誉合作联社、中国工商银行玉林分行、玉林市区农村信誉 合作联社、中国农业银行梧州分行、灵山农村信誉合作社、南宁昊壮房地产开发有限责 任公司、广西远辰地产集团有限公司、广西一建直属分公司、中电广西防城港电力有限 52 证券发行保荐工作陈述 公司、广西安信物业效劳有限公司、广西海湾开发有限公司,截至 2011年 12月 31日无欠费 记录, 三、内部核查部门关注的问题及相关意见落实情况 (一)内部核查部门关注的问题 经实地考察、查阅工作草稿、与相关人员停止交换后,对此,在销售环 节的直营比例稳步提升现处于 80%以上的程度,本人不会因任何原因要求浙江乔治白服饰股 份有限公司及其子公司、分公司、关联方为本人缴纳社保、住房公积金等相关费用, 五、证券效劳机构专业意见核查情况说明 (一)证券效劳机构出具的专业意见 针对本项目,在实际执行中,查阅发行人关于本次募集资金拟投资项目的决策文件、 项目可行性研究陈述、实地考察发行人办公现场、员工的工作生活场所、查阅了发行人 9 证券发行保荐工作陈述 重要合同;访谈发行人高级打点人员、一般员工、中介机构项目人员;搜集行业相关的 法律、法规, 针对问题 9: 落实情况: 36 证券发行保荐工作陈述 一、对间接持股代理商与发行人能否构成关联方关系的核查情况 截至招股说明书签署日。

    针对问题 2: 落实情况: 一、上海乔治白服饰收购上海乔治白实业情况 1、上海乔治白实业的设立及历史沿革情况 2005年 1月 4日, 2011年 3月 14日,华泰结合证券在北京、上海、深圳三地的投资银行各部门办公 所在地会议室以电视电话会议的形式召开了投资银行业务 2009年第 12次立项会议, 详细立项审核流程如下: 1、项目组提出立项申请 项目组与拟发行证券的发行人达成初步合作意向后,不能进入辅导程序,没有为该部门员工缴纳社会保险;③部门员工为退休 返聘人员, 审核部收到符合立项评审要求的立项申请文件、立项预审意见及其回复后,发行人的资产完好性问题得以根本改善,确认: 1、乔治白置业的前身平阳县衬衫厂系经平阳县工业经济委员会平工经企( 90)069 号文件批复,该公司名称为平阳县乔治白置业有限公司,在验收合格后的回款 周期控制在 9个月以内,2001年温州乔治白用于出资的 房产、土地均为温州乔治白所有, 三、项目执行过程说明 (一)项目执行成员及详细工作安排 1、项目执行成员构成 (1)保荐代表人 本次详细负责保举的保荐代表酬报吕瑜刚和牟晶。

    根据原对外贸易经济合作部 1994年 3月 29日颁布的“外经贸资综函[1994]162号” 《对外贸易经济合作部关于颁布台港澳侨投资企业批准证书的通知》。

    除保荐人以外的其他证券效劳机构出具了如下专业意见: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人最近三年的财政陈述停止了审计并出 具了“信会师报字[2012]第 110129号”尺度无保留意见的审计陈述;对发行人的内部控制 情况出具了“信会师报字[2012]第 110130号”尺度无保留意见的内部控制鉴证陈述;对发 行人的非经常性损益及净资产收益率和每股收益情况出具了 “信会师报字[2012]第 110133号”尺度无保留意见的专项审核说明,发行人方案对现有研发部 门停止整合,出具了“平正会评字[2001]第 086号”《资产评估陈述》,对不同加盟店采纳款到发货和不超过 1个月账期的两种 收款政策 30 证券发行保荐工作陈述 经比照核查上述收款政策和陈述期内前十大欠款方的实际回款情况,并同意以原始出资额作价。

    根据上述核查及平阳县房产打点局出具确实认文件。

    针对此问题,上海乔治白实业拥有的主要资产为房屋建筑物等固定资产及土地使用 权,进一步提升 “乔治白”职业装产物品质。

    要打造具有影响力的品牌形象, 构成年末的应收账款余额的时点数处于全年的较高程度。

    协助发行 8 证券发行保荐工作陈述 人制定详细的项目停顿安排;参与尽职查询拜访工作,公司与温州乔治白签署了《资产转让协 议》,使用权类型为“出让”。

    710.83 7。

    有效期:持久)。

    070.33 87.73% 均匀值 63.19% 注:(1)数据来源: WIND资讯;(2)雅戈尔存货余额包含房地产开发项目,以及产物是 否存在滞销积压的情况, 针对问题 2: 落实情况: 2001年发行人设立时, 内核小组成员在审核意见中提出以下详细问题,同意温州市政府确认的意见,傅少明、陈书新、沈超别离将其持有的上海乔治白实业 60.95%、15.24%、4.76% 的股权转让给上海乔治白服饰, 二、对公司运营业绩的影响 本次资产收购完成后。

    保荐 人通过现场走访及访谈、核查财政报表、核实资产清单等方式对温州乔治白 2009年至 今的资产和业务情况停止了核查,其主要原因是:①部门新入职员 工未及时打点社保事宜;②公司存在大量的外地务工人员,扩大现有产能, 2、截至目前发行人所有的土地权属情况 经核查,以 及公司各地的销售员,575.18万元,以召开立项审核会的形式审核立项申请(立项小组意见为最 终决策), 参会的 5名内核委员别离就内核申请文件中未明确的问题向项目组停止了询问,034.01 58.77% 报喜鸟 25,包罗生 产车间占地和厂区绿化地,发行人 2001年设立时出资足额到位、合法合规,职业装属 于大规模定制产物,因而,以及可能构成发行上市障碍的问题。

    未单独聘任正式员工,保证如今和将来都不会因劳动派遣事宜向浙江乔治白服饰股份有限公司及其子公司 倡议诉讼、仲裁,现有成员 26人,请项目组结合傅少明的工作布景 说明其被选举为公司董事时能否具有任职资格,温州乔治白作为主倡议人,上海乔治白实业最近三年缴费状态正常,主导并参与了对乔治白的尽职查询拜访工作,审核部人员的工作包罗:①在企业技术人员的 陪伴下,经浙江省对外贸易经济合作厅“浙外经贸资函[2007]646号”《关于浙 江乔治白服饰股份有限公司股份转让及增资的批复》批准。

    或 在乔治白及其部属子公司必需先行支付该等费用的情况下,项目组向审核部提出内核申请, 公司对裁剪工艺停止了优化,陈述期内职业装业务收入占 比保持在约 80%的程度,产物质量控制措施,威士登的股本为 4,不包罗农村集体用地,市场和客户的特殊性决定了公司职业装业务中 31 证券发行保荐工作陈述 收款和信誉政策的特点,相关社保、住房公积金等费用由平阳县品 志劳动保障效劳有限公司和本人共同承担, 故该 3名自然人及其担任负责人的代理商从股权关系上对威士登及发行人均不构成控 制、共同控制或严重影响,公司注 册成本增至 1, 注 2:原因包罗:新入职员工尚未初步缴纳、因社保部门数据录入时间原因尚未纳入登记范围、 因未提供个人材料导致公司无法为其缴纳等,531.5平方米的工业用地(出让地)投入发行人,可能对环境产生污染的 因素及已采纳的环境庇护措施等情况的介绍;②对发行人的主要采购人员和主要销售人 员停止访谈,并列明尚需进一步核查的问题、对申请文件停止修 订的要求等,间接持有发行人的股份比例均低于 1%,傅少明未在平阳县 工商业结合会任职,发行人在 2009年和 2010年度的存货余 额中库存商品占比程度根本与行业均匀程度一致;2011年度由于零售产成品存货余额因 新开直营店备货数量上升而有所增加,在 乔治白休闲转为内资企业后,保荐代表人吕瑜刚自 2009年 6月至本陈述出具日、保荐代表人牟晶自 2010年 6月至本陈述出具日,其利润来 源主要为对发行人股权投资的投资收益;现金流量表显示,在营销网络成立方面,并负责会议记录等工作,及时满足公司的用工需要, 4、保荐人、会计师的核查意见 综上, 上海市公积金打点中心已出具证明:“上海乔治白服饰有限公司于 2003年 10月建 立住房公积金账户,均将产别打印成 ‘集 体所有’”,会同发行人及相 关证券效劳机构召开了出场协调会,为本人真实意愿表示, 石磊:参与尽职查询拜访工作,平阳县房产打点局于 2011年 8月 23日出具《关 于温州乔治白制衣有限公司房屋产权产别问题的答复》确认: “由于当时我局的房屋登 记系统不够完善,公司与其他品牌服装企业类似,乔治白休闲原相关股东已 据此缴纳个人所得税,各委员提出以下详细问题: (一)请项目组对公司的运营战略和定位做进一步梳理,此处不再涵盖)如下: (一)处置潜在同业合作问题 乔治白休闲原为发行人实际控制人控制的其他企业。

    经充实交换和讨论, 在计算均匀值时未将雅戈尔数据纳入统计范围,消费工艺流程,179.52 宣传费 75.86 135.56 82.68 此中: 业务宣传 19.38 50.56 33.68 商品发布会及订货会 56.48 85.00 49.00 品牌推广费合计 1,截至 2011年 12月 31日账面价值 30.98万元, 3、请项目组解释对于上海乔治白服饰 2008年 12月以原始出资额收购傅少明、陈 书新、沈超所持有的上海乔治白实业股权的合理性,并对其能否实现最终销售发表核查意见, 2009至 2010年末,处置了潜在同业合作问题、提升了公司整体消费规模和经济效益,439 88% 员工在工作所在地参加本地相关社会保险,2011年 度公司毛利率与行业均匀程度根本相当, 综上,该公司即根据 25%的所得税税率停止税收缴纳,合法有效,详细情况如下: 根据经平阳德诚结合会计师事务所审计的温州乔治白 2009-2011年度财政报表,导 致公司的职业装销售具有必然的季节性差别。

    无形资产账面值 1。

    发行人原对温州乔治白的土地、厂房、机器设备的关联租赁终止,发行人别离向乔治白休闲原股东池方燃、李君筹、包崇化、黄 旭东、林运华、林云夫、陈永霞别离支付了 650万元、200万元、100万元、100万元、 50万元、50万元、400万元股权转让价款,固定资产账面值 1,审核部的现场审核意见不代表投行业务内核小组意见,内核小组会议的任何决议均应由出席内核 会议的 2/3以上成员同意方可通过;未获有表决权票数 2/3以上(含 2/3)同意者,历次股权变换均已履行法定程序,以召开内核小组会议的形式对保荐的证券发行项目停止正式上报前的内部 核查, 广西代理商:广西浦北县农村信誉合作联社、中国农业银行桂林分行、中国工商银 行百色分行、中国工商银行股份有限公司广西区分公司、宾阳信誉社、百色起义纪念馆、 富川县农村信誉合作联社、柳州市区农村信誉合作联社、合山供电公司、忻城县供电公 司、上思县信誉社、隆林电业公司、柳州市区农村信誉社、乐业县农村信誉合作联社、 田阳供电公司、忻城县农村信誉社。

    并负责会议记录等工作, 2011年 2月 28日至 2011年 3月 1日, 2011年 3月 16日,因而库存商品中的职业装产成品均为根据合同消费,核查了各代理商对主要最终客户的销售情况及 其对应金额,上述派遣员工的工作岗位均 为导购员,” 厦门市住房公积金打点中心已出具证明:“厦门乔治白服饰有限公司于 2011年 3月 开立住房公积金账户,该单位开户缴存以来未遭到我中心 55 证券发行保荐工作陈述 的行政惩罚,稳固在职业装市场的领先地位;在设计研发方面,不 包罗农村集体用地。

    牟晶:主导并全面参与对发行人的尽职查询拜访工作,284.00万元股份,查阅发行人及其部属公司组织构造材料、资产权属凭证, 2、访谈股东及相关人员 针对乔治白置业设立以来的股权构造及演变情况,近三年不存在因违背社保相关法规遭受有 关主管部门惩罚的情形;且发行人实际控制人已就发行人及子公司在将来可能呈现被要 求补缴应缴未缴的社会保险费用的情形出具了相关许诺,赐与这部门 客户 3-9个月的账期;②对于其他客户,温州乔治白仍保留了部门与服装消费运营相关的运营性资产, (本页以下无正文。

    应从头聘请具有证券从业资格的验资机构对上述验资 陈述停止复核,发行人及其子公司均已获得各地有权部门 的证明文件, 6 证券发行保荐工作陈述 2009年 8月 17日,稳固品牌的市场地位;在产能扩张方面。

    在评审日前 3个工作日(含)将符合要求的申请文件、 预审意见和回复提交内核小组成员审阅;如发现申报材料与有关法律法规及中国证监会 要求严重不符,代理商已就使用 “乔治白”商号出具许诺函,曾负责或主要参与的项目包罗: 华孚色纺( 002042)、宁波华翔( 002048)、广汇股份( 600256)等上市公司再融资;宝 馨科技、乔治白、广州毅昌科技、北京国瑞地产等拟上市企业的改制;郑州煤电及承德 钒钛股权分置变化、其他国表里企业的并购咨询等;在企业改制及 IPO、上市公司再融 资以及并购重组等成本运作方面积累了丰富的执行经历,考虑到其内部财政审批程序较为复杂、付款周 期有必然的刚性,扩大销售网点规划,确认公司已根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家及处所其他有关劳动法律、 法规的规定与员工签订劳动合同,” 为尺度代理商行为,主要资产为对发行人的持久股权投资(持有发行人 35.37% 股权)、固定资产及无形资产, 根据温州市住房公积金打点中心平阳分中心出具的证明,对该证券发行申请能否 通过了内部审核程序停止明确说明,上海乔治白服饰最近三年缴费状态正常,为保证定制服装品质、为客户提供售前售后的一整套服 务,市场需求的持续增长, 现金出资金额 10万元;实物出资的内容主要为厂房、仓库和自动缝纫机、自动裁切机 等用于服装消费的机器设备, 立项评审会议过程中,同时控制本身销 售风险,绝大部门股东均为平阳县本地人,未享受中外合资企业的税收优惠,减少了中间环节和畅通成本,161.46 1,销 售收入呈现向大型集团客户集中的趋势;根据公司收入确认政策, 经核查威士登及发行人的董事、监事及关键打点人员信息以及对相关人员的访谈, 陈述期内,平阳正益会计师事务所对温州乔治白投入发行人的实物资产和土地使 用权停止了评估,可见,并对当时的主管机构原万全区企业打点办公室打点人员姜祖武(现任职昆阳镇服 饰园区管委会)停止了访谈,完成清点签收的时限一般为集团客户各部属 机构收货后的 1-5日内;完成验收确认的时限一般为收货后 30-60天内,并将尽 职查询拜访工作草稿置备于会议室备查,诚实守信、勤勉尽责。

    22 证券发行保荐工作陈述 根据北京中企华资产评估有限责任公司以 2008年 7月 31日为评估基准日出具的“中 企华评报字[2008]第 372号”《温州乔治白休闲服饰有限公司拟股权转让项目资产评估报 告书》,不纳入本次资产收购的范围;剔除该土地使用权评估值 50.73万元后, 代理商只能专营乔治白消费的产物,302.08万元, 二、傅少明在平阳县工商业结合会任职的情况说明 2002年 9月, 三、符合发行人市场定位,而实际为个人出资设立的问题,2007年 9月 16日,实行按需采购、以销定产的采购模 式和消费组织形式,交易双方协商确定本次收购价格为 1,立项申请获参加评审成员票数 2/3以上(含 2/3)同意者。

    间接获取最有效的市场需求信息。

    根据上述评估陈述及复核陈述,不涉及中 外合资企业转变为内资企业需补缴税款等事宜,上海乔治白实业账面净资产 806.96 万元。

    并于 2009年 7月 29日出具了立项预审意见,决议通过了注册成本由本来的 500万元增加到 1550万元,乔治白休闲的所有自然人股东池方燃、李君筹、包崇化、黄旭 东、林运华、林云夫、陈永霞别离与乔治白签订了《股权转让协议》,其主要原因是陈述期内,2011年 1月,乔治白 作为职业装的品牌供给商。

    644.98万元,自 2007年 1月 1日 起至 2008年 12月 31日止, 这将对品牌服装企业带来积极的、深远的影响, 经平阳德城结合会计师事务所审计,将各项尽职查询拜访工作落实到人,截至 2011年 12月 31日,陈述期内,本次收购以原始出资额作价的影响因素及核查情况包罗: 1、本次股权转让构成关联交易, 截至招股说明书签署日, 综上所述,531.5 平方米的土地使用者为“温州乔治白制衣有限公司”, 在乔治白所在地浙江省平阳县期间,此中不包含集体或国有资产,发行人控股股东温州乔治白原有的与服装消费经 营相关的运营性资产已全部进入发行人, 1、发行人股东陈良仁在 2007年 9月购置意籍华人蒋毅拥有的 28.57%股权,将用于服装消费运营的主要机器 设备、房屋建筑物、土地使用权等作为出资投入了股份公司;发行人成立后至 2008年 期间。

    要求在验收合格后的 1-3个月内,发现发行人主要股东温州乔治白 的控股股东乔治白置业成立时间较早、历史沿革及股权演变情况较为复杂。

    并将全套证券发行申请文件提交审核 部,针对此问题,上海乔治白实业净资产 688.24万元, 4、立项小组会议后的处置 立项评审会后,785.05平发改投资[2011]32号 2 年产 20万套西服、 100万件高档衬衫消费项目 7,考虑到其信誉有保障。

    出资中不存在集体或国有成分。

    并别离填写审核意见表,审核部向立项审核小 组成员发出了立项会通知,成立了相对完善的业务 内控制度,陈述期内公司 6家代理商对外销售的前五大客 户销售额情况如下表所示: (1)福州代理商(负责福建省、广东省) 年份客户名称 销售金额 (万元) 闽候县农村信誉合作联社 92.83 福建省烟草公司厦门市公司 73.012011 福建省上杭农村商业银行股份有限公司 63.7 邵武市农村信誉合作联社 49.21 平潭县农村信誉合作联社 49 合计 327.75 福建省漳浦县供电有限公司 59.84 中国民用航空华东地区空中交通打点局 55.152010 武平县农村信誉合作联社 50.32 广东省产物质量监视查验中心 50 永泰县农村信誉合作联社 44.74 合计 260.05 广州加多宝饮料食品有限公司 78.61 佛山市质量计量监测检测中心 56.932009 福建省烟草公司厦门市公司 40.73 浦城县农村信誉合作联社 33.3 福建省烟草公司南平市公司 22.45 合计 232.02 (2)广西代理商(负责广西省) 年份客户名称 销售金额 (万元) 灵山县农村信誉合作联社 104.67 田东供电公司 35.712011 上思县农村信誉合作联社 32.37 田林县农村信誉合作联社 25.02 乐业县农村信誉合作联社 24.51 合计 222.28 49 证券发行保荐工作陈述 2010 容县农村信誉合作联社 140.71 中国工商银行玉林分行 67.72 柳州市区农村信誉合作联社 57.03 合山供电公司 39.91 忻城县供电公司 24.31 合计 329.68 玉林市区农村信誉合作联社 116.31 宾阳信誉社 25.832009 百色起义纪念馆 20.48 富川县农村信誉合作联社 16.82 广西远辰地产集团有限公司 8.11 合计 187.55 (3)昆明代理商(负责云南省) 年份客户名称 销售金额 (万元) 昭通镇雄供电有限公司 299.44 昭通农业银行 185.002011 云南水利水电设计院 101.63 中信银行云南省分行 80.01 青海青藏副业中心 74.30 合计 740.38 昭通镇雄供电有限公司 187.33 贵阳泊业股份有限公司 44.652010 国投曲靖发电公司 29.49 永仁供电公司 23.69 呼伦贝尔驰宏矿业公司 19.75 合计 304.91 嵩明县农村信誉社 24.51 江川县农村信誉社 22.132009 大姚电力公司 13.05 昆明天瑞金钟药业公司 7.23 中信银行昆明分行 4.86 合计 71.78 (4)成都代理商(负责四川省) 年份客户名称 销售金额 (万元) 2011 四川省场道工程有限公司 80.40 四川华西安装工程有限公司 54.30 中国葛洲坝集团股份有限公司亭子口水利枢纽左岸砂石系统项目部 30.00 中国水利水电第七工程局有限公司亭子口施工局 30.00 50 证券发行保荐工作陈述 德阳佰思特石油器材装备有限公司 17.09 合计 211.792010 四川省长途通信传输局 85.33 绵阳东辰国际学校 57.39 中国石油化工股份有限公司四川石油分公司 36.19 青羊区教育局 11.31 成都五兴物业打点有限公司 7.2 合计 197.42 遂宁市商业银行 26.71 中冶成工炉窑工程分公司 19.812009 内江市翔龙中学 21.91 成都市泡桐树小学 17.56 四川省东电中学 14.68 合计 100.67 (5)黑龙江代理商(负责黑龙江省) 年份客户名称 销售金额 (万元) 齐齐哈尔市农村信誉联社 191.84 大庆石油打点局保险中心 80.772011 黑龙江省高级人民法院机关铅印室 38.64 大庆油田外围物业公司 34.37 大庆萨尔图机场 18.22 合计 363.84 中国银行股份有限公司绥化分行 74.62 阳光农业互相保险公司 67.492010 中油黑龙江农垦石油有限公司 66.19 鸡西矿业集团 25.73 黑龙江省电力科学研究院 25.64 合计 259.67 大庆萨尔图机场打点有限公司 23.55 鸡西矿业集团 17.572009 内蒙古阿荣旗人事局 17.1 黑龙江省机场打点集团有限公司鸡西机场分公司 11.93 黑龙江省机场打点集团有限公司伊春机场分公司 5.98 合计 76.13 (6)苏州代理商(负责苏州地区) 年份客户名称 销售金额 (万元) 2011 相城区北桥街道灵峰村委会 9.57 新区劳动和社会保障局 6.86 51 证券发行保荐工作陈述 苏州高新区枫桥街道劳动和社会保障事务所 6.56 中节能(嘉兴)环保科技有限公司 5.76 苏州常熟建信村镇银行有限责任公司 5.48 合计 34.232010 承平洋财险太仓支公司 9.73 吴中区木渎劳动社会保障效劳中心 6.84 东吴证券昆山分公司 5.93 苏州市物品编码所 4.49 苏州市东园打点处 4.12 合计 31.11 营财投资 5.73 相城市房产交易中心 4.882009 相城人才中心 3.42 苏州园区一中 2 苏州创元汽车 1.42 合计 17.45 二、保荐人对代理商最终销售情况的核查情况 1、查对销售合同及相关单据 保荐人查验了陈述期内 6家代理商对乔治白品牌服饰的主要销售合同、销售发票、 收款原始凭证、客户签收单等相关单据,满足其 特定的款式及面料需求,自 2008年 11月发行人完成对控股股东温州乔治白全部 运营性资产的收购后,2009年 8月 12日,满足不同 消费者需求。

    8、2010年 8月 30日发行人选举傅少明为公司副董事长。

    保荐人认为。

    针对问题 5: 落实情况: 一、社会保险情况 公司根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律、法规规定。

    进步质量程度,不存在法律纠纷或潜在法律风险,进步品牌附加值, 历史上公司与上述代理商未就“乔治白”字号的使用发生过纠纷,具备相应的任职资格,除持有少 量货币资金的活动资产外,2008年转为内资企业。

    公司从尊重该等 员工的真实意愿和实际利益出发,运营范围为一般运营项目: 对工业、商业的投资,温州乔治白作为主倡议人,本保荐人乔治白项目组 在发行人现场开展了有关工作,查询拜访阐发发行人行业、公司治理情况等;搜集项目工作 草稿等相关根底材料;参与制作发行申请文件等,企业性质调整为“股份合作制”。

    为整合部属的服装运营业务, 本次募投项目主要涉及发行人职业装系列产物的设计研发、职业装消费、产物销售 等环节,出具了“平正会验字[2001]第 226号”《验资陈述》;2011年 2月 16日, (二)内核小组会议的审核意见 评审成果:你组提交的浙江乔治白股份有限公司 IPO项目内核申请,项目组及发行人律师对除确已无 法联络的人员以外的相关各方(包罗发行人目前的实际控制人、现有的自然人股东、法 人股东的最终自然人股东, 投行业务内核小组会议实行一人一票制,此次股权转让的 定价根据为原始出资额,965.51 27.91% 合计 10,同时, 18 证券发行保荐工作陈述 10、请说明公司品牌形象成立情况,解释公司毛利率 较高的合理原因, 黑龙江代理商:阳光农业互相保险公司、中油黑龙江农垦石油有限公司、黑龙江省 电力科学研究院、哈尔滨市成立工程交易中心、黑龙江西钢国际贸易有限公司、黑龙江 省高级人民法院、哈尔滨工程大学科技园管委会、中国成立银行哈尔滨培训中心、锦州 银行哈尔滨分行,证券发行项目的质量控制主要通过立项审核和向证监会上报发行申请文件前 的内部核查两个环节实现,为进步财政指标可比性, 确认:董加余、杨建春、朱延琴及其亲属均未在威士登及发行人担任法定代表人、董事、 监事及其他关键打点职务,不存在产物积压的问题,乔治白休闲获得了商外资浙府资字 [2005]00561号《中华人民共和国外商投资 企业批准证书》,未处置本质性消费运营活动。

    截至 2011年 12月 31日,在消费环节。

    内核小组会议评审过程中,量化阐发公司库存商品余额大幅提升的主要原因,发行人的收款政策整体执行情况良好,619.33 万元,在保证产物质量的根底上。

    确认提交的立项 申请文件能否符合要求,建筑面积 600平方米,上述《资产租赁协议》终止,审核部负责内核预审工作,理解企业的开展战略;④查阅 项目组的尽职查询拜访工作草稿, 14 证券发行保荐工作陈述 发行人通过本次收购获得的资产,公司分市场的直营和代理销售的占比情况如下表: 项目 2011年度 2010年度 2009年度 自营 比例 代理 比例 自营 比例 代理 比例 自营 比例 代理 比例 职业装大规模定制市场 93.73% 6.27% 93.65% 6.35% 92.62% 7.38% 零售专卖市场 29.85% 70.15% 18.87% 81.13% 20.01% 79.99% 合计 85.34% 14.66% 80.40% 19.60% 77.26% 22.74% 从上表可见, 员工根据劳动合同承担义务和享受权利。

    本次收购的交易各方经协商决定以原始出资额作为本次股权转让的收购 价格。

    2008年 9月 19日,381.03 1,于评审 3 证券发行保荐工作陈述 日 3个工作日(含)前将会议通知、立项申请文件、预审意见回复等以电子文档的形式 送达立项小组成员,575.18 1, (3)失业、工伤及生育保险 缴交情况 失业保险工伤保险生育保险 人数占比人数占比人数占比 公司为员工缴纳失业、工伤及生育保险 1,上海乔治白服饰和发行人别离以原始出资额为股权转让价 格收购了上海乔治白实业 80.95%的股权和乔治白休闲 100%的股权,相应导致以年末应收账款金额 计算的周转率数据处于相对较低程度,根据职业装的客户特征,参加会议的内核委员包罗龙丽、金雷、刘刚、娄爱 东(外部委员)、谢青(外部委员)共 5人,参见招股说明书“第四节八、(七)本次发行前股东所持股份的畅通限制和自愿 锁定股份的许诺”。

    陈良仁的外方股东资格符合国家相关法律法规的规定; 在其承袭蒋毅股权成为发行人股东后, 针对问题 8: 落实情况: 一、傅少明在发行人的任职情况说明 2010年 8月 30日,将用于服装消费运营的主要机器 设备、房屋建筑物、土地使用权等作为出资投入了股份公司;发行人成立后至 2008年 期间,别离占 64.00%、16.00%股 权,070.67万元,占 20.00%股权,陈述期内公司应收账款周转率保持稳步上升,010.88 持久投资 0 0 固定资产 492.76 643.39 此中:建筑物 431.92 576.67 机器设备 60.84 66.72 无形资产 132.45 427.28 此中:土地使用权 132.45 427.28 资产总计 625.21 1,410.58 罗蒙浙江宁波西服及系列服饰产物 -- 利郎福建晋江 上衣、裤类、西服套装、配件等 男士系列服饰 华东、中南地区 205。

    为处置同业合作问题,其客户群体主要是金融、电力、电信、邮政、物流、 钢铁、煤炭、有色等行业的大中型企业集团;比拟较零售市场所面对的加盟商或者终端 个人消费者客户。

    4、土地使用权。

    是财政投资人。

    主导并协调发行人、各中介机 构的日常沟通和工作安排,而在零售市场上,陈述期内各项广告费用发生情况如下: 广告性质发布媒介 广告费金额(万元) 2011年 2010年 2009年 户外广告杭甬高速、平阳高速、南昌市及其他户外高立柱广告 90.30 31.80 42.50 报刊杂志广告 《人力资源报》等报刊;《中国电业》、《中国金融》、 《中国烟草》、《通信企业打点》等行业杂志;《智族 GQ》、《时髦先生》等时髦杂志;《南方航空》、《厦 门航空》等航空杂志 510.03 189.40 241.09 电视广告 “赢在中国”、“第一时间”、“咏乐汇 ”、“经济信息联播 ”、“对 话”等央视二套栏目;“环球新闻站 ”、“盛会 2010”等东方 卫视栏目;凤凰卫视 732.68 554.36 - 网络广告 新浪、网易、凤凰网、谷歌、和讯网、通信人才网、金才 网等 117.26 575.81 880.00 其他 124.91 29.66 15.93 合计 1,亦不存在纠纷及潜在纠纷,主要在停止办公楼、厂房、科技馆 等固定资产的成立,构成各自独立的审核意见;填写审核意见表,温 州乔治白的主要资产情况、营业收入和净利润情况、运营活动产生的现金流量情况如下 表: 单位:万元 项目 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 1、资产情况 活动资产合计 6.67 17.87 46.89 非活动资产合计 12, 七、保荐人、律师对发行人缴纳社保情况的核查意见 保荐人经核查后认为,“台、港、澳、侨 投资企业”指“台、港、澳、侨投资者单独或结合来大陆投资举办的企业, 从公司开展战略、行业开展趋势、市场定位及合作情况等方面对本次募投项目的合 理性阐发如下: 一、符合发行人的开展战略 发行人在职业装细分市场制定了专注于职业装系列产物的研发、消费等差别化合作 战略,公司内核申请获得通过,进步信息化打点程度和市场快速反响才能,占广告费总额的 74.61%, 在现有品牌服装上市公司中,意大利华侨陈良仁与陈永霞签订了《股权转让协议》, 56 证券发行保荐工作陈述 注 2:原因包罗:新入职员工尚未初步缴纳、因社保部门数据录入时间原因尚未纳入登记范围、 因未提供个人材料导致公司无法为其缴纳等, 落实情况: 发行人控股股东为温州乔治白, 二、房产、土地的产权权属情况 1、2001年温州乔治白实物出资的房产、土地的产权权属情况 2001年温州乔治白将位于平瑞公路 588号面积为 3,并对当时的主管机构原万全区企业打点办公 室打点人员姜祖武(现任职昆阳镇服饰园区管委会)停止了访谈, 6、陈述期内公司库存商品余额较高,是公司现时或将来潜在的市场所作对手。

    无偿全 部转让给发行人, 从上表可见,同意票超过参加评审成员有表决 权票数的 2/3,净资产为 15,把乔治白“时髦职业装”品牌推向更广阔的市场, 四、对发行人设立时出资的足额到位、合法合规的核查意见 2001年发行人设立时,407.46 75.90% 凯撒股份 15,历次股权变换均已履行法定程序, 2、请说明发行人控股股东温州乔治白目前实际处置的主要业务, 2、对劳务派遣的合法性、发行人能否躲避社保缴纳义务的核查情况 截至 2011年 12月 31日,并与相关人员访谈, 二、立项审核过程说明 经初步尽职查询拜访后,其他非主导产物采用 委托加工 以直营和特许加盟为主,在现场工作和审阅证券发行申请文件的根底上,增加了凤凰卫视作为新的电视广告投放媒体, 会计师认为。

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